SAP-采购到应付过程中的会计分录

首先进入SAP系统，ME2L进入采购订单清单，找一个已经收货并开票的采购订单。

然后点进一张收货单查看会计凭证： Dr: 原材料 Cr: GR/IR 同理，查看发票的会计凭证发现，开发票时是： Dr: GR/IR Dr: 进项税 Cr: 应付账款-供应商

#：如果发票金额大于订单金额，那么多出部分计入原材料 Dr: GR/IR Dr: 原材料 Dr: 进项税 Cr: 应付账款-供应商