[公告]中源家居:浙江泽川家具制造有限公司未来工厂产业园一期项目可行性研究报告

报告目录 ............................................................................................................................... I

图表目录 .............................................................................................................................. IV

第一章 总论 .......................................................................................................................... 6

第一节 项目概况 ...................................................................................................................... 6

第二节 企业概况 ...................................................................................................................... 8

第三节 项目建设背景 ............................................................................................................ 30

第四节 项目建设必要性 ........................................................................................................ 32

第五节 项目建设可行性 ........................................................................................................ 34

第二章 项目前景分析.......................................................................................................... 37

第一节 行业发展概况 ............................................................................................................ 37

第二节 行业市场容量 ............................................................................................................ 38

第三节 家具制造行业发展趋势 ............................................................................................ 40

第四节 市场竞争状况 ............................................................................................................ 42

第三章 项目建设方案.......................................................................................................... 46

第一节 项目建设内容 ............................................................................................................ 46

第二节 项目产品方案 ............................................................................................................ 46

第三节 项目产品生产工艺流程 ............................................................................................ 47

第四节 质量控制 .................................................................................................................... 48

第四章 项目实施地及配套条件 ........................................................................................... 49

第一节 项目实施地 ................................................................................................................ 49

第二节 项目配套条件 ............................................................................................................ 50

第五章 环保、消防、节能及职业安全卫生 ......................................................................... 51

第一节 设计采用的环境保护标准 ........................................................................................ 51

第二节 建设项目所在地区环境质量现状 ............................................................................ 51

第三节 本项目污染物排放及防治措施 ................................................................................ 52

第四节 节能降耗 .................................................................................................................... 54

第五节 消防 ............................................................................................................................ 56

第六节 职业安全卫生 ............................................................................................................ 57

第六章 项目预计投资资金总量及使用计划 ......................................................................... 60

第一节 本项目投资资金总量及其依据 ................................................................................ 60

第二节 投资规划及各年投资金额 ........................................................................................ 60

第三节 场地投入明细.................................................................................................................. 61

第四节 设备购置及安装明细 ..................................................................................................... 62

第五节 基本预备费 ...................................................................................................................... 70

第六节 铺底流动资金.................................................................................................................. 70

第七节 资金筹措 .......................................................................................................................... 70

第七章 组织机构、劳动定员和人员培训 ............................................................................ 71

第一节 组织机构的设置 ............................................................................................................. 71

第二节 劳动定员 .......................................................................................................................... 71

第三节 员工培训计划.................................................................................................................. 75

第八章 项目建设规模与实施进度安排 ................................................................................ 77

第一节 建设规模 .......................................................................................................................... 77

第二节 项目实施进度安排 ......................................................................................................... 77

第九章 项目未来3-5年发展规划 ........................................................................................ 78

第一节 公司未来发展规划 ......................................................................................................... 78

第二节 项目的目标所依据的假设条件 .................................................................................... 81

第十章 项目经济效益分析 .................................................................................................. 82

第一节 分析依据 .......................................................................................................................... 82

第二节 收入和税金估算 ............................................................................................................. 82

第三节 成本和费用估算 ............................................................................................................. 86

第四节 财务效益分析.................................................................................................................. 95

第五节 盈亏平衡分析.................................................................................................................. 98 

第十一章 新增产能消化能力分析 ....................................................................................... 99

第一节 广阔的市场空间助力产能消化 .................................................................................... 99

第二节 公司历史产能消化情况良好反映产能扩张合理性 ................................................... 99

第三节 完善的营销模式有利于消化新增产能 ...................................................................... 100

第十二章 建设项目风险分析及控制措施 .......................................................................... 101

第一节 项目风险分析................................................................................................................ 101

第二节 风险管理 ........................................................................................................................ 102

第十三章 可行性研究结论 ................................................................................................ 104

图表目录

图表 1 主要经济技术指标....................................................................................................... 7

图表 2 公司近两年一期主要财务状况 ................................................................................. 9

图表 3 公司部分产品形态 ................................................................................................... 10

图表 4 公司已注册的境内商标一览表 ............................................................................... 11

图表 5 公司已注册的境外商标一览表 ............................................................................... 15

图表 6 公司专利技术情况一览表 ....................................................................................... 16

图表 7 软件著作权 ............................................................................................................... 18

图表 8 公司相关资质 ........................................................................................................... 20

图表 9 公司获得的主要荣誉 ............................................................................................... 20

图表 10 在职员工专业构成情况 ......................................................................................... 22

图表 11 人力资源学历结构 ................................................................................................. 23

图表 12 人力资源年龄结构 ................................................................................................. 23

图表 13 行业相关的主要政策 ............................................................................................. 30

图表 14 -我国城镇居民家庭居民人均可支配收入情况 ................................ 31

图表 15 -全球家具贸易金额............................................................................ 39

图表 16 -家具制造业规模以上工业企业主营业务收入 ................................... 39

图表 17 项目实施后预计产能产量 ..................................................................................... 46

图表 18 沙发生产工艺流程 ................................................................................................. 47

图表 19 板式家具生产工艺流程 ......................................................................................... 48

图表 20 质量控制体系 ......................................................................................................... 48

图表 21 项目能耗状况 ......................................................................................................... 55

图表 22 项目投资概算 ......................................................................................................... 60

图表 23 项目厂区建设投入 ................................................................................................. 61

图表 24 设备投入明细 ......................................................................................................... 62

图表 25 公司组织结构图 ..................................................................................................... 71

图表 26 项目岗位与员工表 ................................................................................................. 71

图表 27 项目进度表 ............................................................................................................. 77

图表 28 项目营业收入估算表 ............................................................................................. 83 

图表 29 项目税金估算表 ..................................................................................................... 85

图表 30 项目成本和费用估算表 ......................................................................................... 86

图表 31 项目折旧及摊销表 ................................................................................................. 89

图表 32 项目利润表 ............................................................................................................. 95

图表 33 项目现金流量表 ..................................................................................................... 97

图表 34 项目投资回收期 ..................................................................................................... 98

图表 35 项目投资收益 ......................................................................................................... 98

图表 36 -公司产品销售情况............................................................................ 99 

第一章 总论

第一节 项目概况

一、 项目名称

名称：未来工厂产业园一期项目

二、 建设地点

浙江省湖州市

三、 项目承办单位

建设单位：浙江泽川家具制造有限公司（系股份有限公司全资子

公司）

注册地址：安吉县递铺街道塘浦工业园区2-5幢

注册资本：8,000万元

法定代表人：曹勇

四、 项目负责人

项目负责人：曹勇 职务：总经理

项目联系人：奚银 职务：董事会秘书

联系电话：0572-5528888-8222

传 真：0572-5528666

公司网址：http://www.zoy-/

五、 可行性研究报告编制单位

编制单位：深圳大禾投资咨询有限公司

编制时间：2月

六、 项目建设内容

项目总投资为35,454.64万元，包括场地购置费2,201.1万元，建设及装修

费21,026.45万元，相关软硬件设备购置及安装费9,542.44万元，基本预备费

1,007.10万元、铺底流动资金877.55万元及其他。新增建筑面积184,461.06平

方米，项目主要建设内容如下：

（1）购置土地，新建智能化工厂、展厅、宿舍、食堂、其他辅助工程；

（2）购置并安装先进的生产、检测、研发、办公等软硬件设备；

（3）引入一批高素质的生产、检测、研发、销售等人员队伍。

七、 投资构成及资金筹措方案

本项目总投资为35,454.64万元，项目所需资金来源约18,451.29万元为募

集资金（该金额为截至5月募集资金的本息和，至到期日的利率浮动可

能导致该数值存在偏差），其余约17,003.35万元通过自有资金补足。

八、 项目实施期限

项目建设期为24个月。

九、 主要经济技术指标

图表 1 主要经济技术指标

序号

项目名称

单位

数值

备注

1

项目实施目标

1.1

新增产能（达产年）

台

1,362,700

1.1.1

沙发类产品

台

900,200

1.1.2

板式家具产品

台

462,500

2

新增设备

2.1

硬件设备

万元

8,169.54

2.2

软件设备

万元

918.50

3

劳动定员

人

1,642

4

新增建筑面积

平方米

184,461.06

序号

项目名称

单位

数值

备注

5

新增项目总投资

万元

35,454.64

6

年营业收入(达产年)

万元

101,752.00

7

年总成本费用（达产年）

万元

87,990.17

8

年利润总额（达产年）

万元

12,971.62

9

毛利率（达产年）

%

31.78%

10

年所得税（达产年）

万元

1,945.74

11

净利率（达产年）

%

10.84%

12

财务评价指标

12.1

投资利润率

%

36.59%

12.2

投资回收期（含建设期）

年

6.63

所得税后/静态

12.3

财务内部收益率

%

19.61%

所得税后

12.4

财务净现值（ic=12%）

万元

15,067.59

所得税后

13

盈亏平衡

13.10

盈亏平衡生产能力利用率

%

65.07%

第二节 企业概况

一、 企业简介

浙江泽川家具制造有限公司系股份有限公司（以下简称：“中源

家居”、“本公司”或“公司”）全资子公司，为本项目实施主体。

股份有限公司，成立于2001年，注册资本8,000万元人民币，注册地址为安吉

县递铺街道塘浦工业园区2-5幢。公司于2月8日在上市，股票代码为

603709。公司主要从事沙发的研发、设计、生产和销售，主要通过OEM和

ODM模式为全球家庭提供健康、舒适、环保的家居产品，主要产品包括手动功

能沙发、电动功能沙发、扶手推背沙发、老人椅等功能沙发和部分普通沙发。

公司产品以外销为主，内销为辅，海外市场遍及美国、加拿大、英国、日本、

澳大利亚、爱尔兰等多个国家和地区。截止9月30日，公司总资产规

模为849,484,669.18元人民币，归属于上市公司股东的净资产为563,390,765.58

元人民币。

公司自成立以来就深耕于家居领域。2001年公司成立，主要从事竹地毯、

竹窗帘、竹尺制作业务。，公司作出战略调整，在原有竹制品的基础上

开拓办公椅、沙发业务。，公司再次调整经营方向，剥离竹制品，停产

办公椅产品，聚焦主业沙发制造。到，公司正式更名为股份有

限公司。在多年经营发展过程中，公司凭借长期的行业积累、准确的产品定位，

有效的市场开拓、高效的生产管理、紧贴市场需求的产品设计，市场竞争力不

断提升，实现了跨越式的发展。

到目前为止，公司已经形成了强大的研发团队和研发实力，并取得专利53

项；在质量管控方面，公司建立了覆盖从原材料采购到产成品出厂的全流程管

理制度，公司通过了ISO9001质量管理体系认证；在管理方面，公司高标准地

执行5S管理方法，构建精益管理体系，不断优化生产流程，推广精益化流水线，

提高效率；营销方面，公司产品销售遍及南北美洲、欧洲、亚洲、非洲、大洋

洲等地，逐步搭建了面向全球的销售网络体系和较为完善的销售服务体系。

经过多年的不懈努力，公司成为行业内知名的企业，其卓越品质深受各界

肯定，连续获得第十一届、第十二届“中国家具设计奖（软体家具铜奖）”等

行业内荣誉奖项，其产品被评定为浙江省名牌产品。未来，公司将继续秉承

“做百亿沙发，成百年企业”的宏伟愿景以及“客户满意、员工幸福”的使命，

精准把握市场潮流、深刻洞察市场需求，为市场持续提供受欢迎的产品。

二、 公司近三年主要财务状况

图表 2 公司近两年一期主要财务状况

项目

年

9

月

30

日

/

年

1

-

9

月

年

12

月

31

日

/

年度

年

12

月

31

日

/

年度

总资产

（元

）

849

,

484

,

669

.

18

461

,

279

,

307

.

49

370

,

736

,

704

.

73

营业收入

（元

）

630

,

436

,

655

.

08

784

,

512

,

550

.

86

591

,

742

,

432

.

42

营业利润

（元

）

56

,

874

,

196

.

44

94

,

199

,

475

.

92

81

,

544

,

771

.

62

净利润

（元

）

48

,

763

,

088

.

38

82

,

681

,

676

.

54

73

,

220

,

922

.

63

净利率

（

%

）

7.73%

10.54%

12.37%

资料来源：

三、 公司产品介绍

公司主要产品可分功能沙发和普通沙发，具体产品情况如下：

图表 3 公司部分产品形态

类别

产品

类别

图 例

主要用途

功能

沙发

手动功

能沙发

沙发关闭状态可以实

现坐和靠功能。用手

动开关打开沙发，可

以实现抬高脚放松脚

部的功能，并且实现

躺下功能。

电动功

能沙发

通过手控板控制，实

现不同的坐姿和不同

的躺卧角度，达到休

闲放松的功能。

扶手推

背沙发

通过人体背部施加力

量，实现不同的躺卧

角度，达到休闲放松

的功能。

老人椅

通过手控板控制，坐

位能升高，帮助老年

人站立。通过手控板

控制，实现不同的坐

姿和不同的躺卧角

度，达到休闲放松的

功能。

普通

沙发

固定

沙发

家用和商用沙发。

其他

家用和商用单人休闲

椅。

资料来源：

四、 公司拥有

的知识产权

（一

）

商标权

截至9月30日，公司拥有65项境内注册商标、10项境外商标，具

体情况如下表：

1、境内商标：

图表 4 公司已注册的境内商标一览表

序号

商标图片

商标号

类别

有效期

所有

权人

1

22274609

第6类

4月7日至

2028年4月6日

中源

家居

2

22274884

第35类

2月28日至

2028年2月27日

中源

家居

3

22274627

第24类

1月28日至

2028年1月27日

中源

家居

4

22274707

第19类

1月28日至

2028年1月27日

中源

家居

5

22274814

第20类

1月28日至

2028年1月27日

中源

家居

6

22274815

第37类

1月28日至

2028年1月27日

中源

家居

7

22275238

第19类

1月28日至

2028年1月27日

中源

家居

8

22275338

第20类

1月28日至

2028年1月27日

中源

家居

9

22275466

第24类

1月28日至

2028年1月27日

中源

家居

10

7612

第10类

7月14日至

2027年7月13日

中源

家居

11

7164

第20类

7月14日至

2027年7月13日

中源

家居

序号

商标图片

商标号

类别

有效期

所有

权人

12

19112483

第6类

3月21日至

2027年3月20日

中源

家居

13

19112492

第12类

3月21日至

2027年3月20日

中源

家居

14

19112561

第20类

3月21日至

2027年3月20日

中源

家居

15

19112417

第21类

3月21日至

2027年3月20日

中源

家居

16

19112427

第24类

3月21日至

2027年3月20日

中源

家居

17

19112456

第27类

3月21日至

2027年3月20日

中源

家居

18

19112394

第12类

3月21日至

2027年3月20日

中源

家居

19

19112567

第20类

3月21日至

2027年3月20日

中源

家居

20

19112414

第21类

3月21日至

2027年3月20日

中源

家居

21

19112429

第24类

3月21日至

2027年3月20日

中源

家居

22

19112442

第27类

3月21日至

2027年3月20日

中源

家居

23

19112390

第6类

3月21日至

2027年3月20日

中源

家居

24

18650041

（第6

类）

1月28日至

2027年1月27日

中源

家居

25

18650458

第20类

1月28日至

2027年1月27日

中源

家居

26

18650572

第21类

1月28日至

2027年1月27日

中源

家居

序号

商标图片

商标号

类别

有效期

所有

权人

27

18650667

第24类

1月28日至

2027年1月27日

中源

家居

28

18650738

第27类

1月28日至

2027年1月27日

中源

家居

29

12119271

第20类

9月7日至

2024年9月6日

中源

家居

30

12119282

第24类

7月21日至

2024年7月20日

中源

家居

31

12119290

第27类

7月21日至

2024年7月20日

中源

家居

32

12119298

第35类

7月21日至

2024年7月20日

中源

家居

33

10096331

第20类

3月7日至

2024年3月6日

中源

家居

34

10096349

第20类

3月14日至

2024年3月13日

中源

家居

35

10096295

第20类

1月7日至

2024年1月6日

中源

家居

36

10096278

第20类

1月7日至

2024年1月6日

中源

家居

37

10096227

第20类

1月28日至

2024年1月27日

中源

家居

38

10096316

第20类

2月21日至

2月20日

中源

家居

39

8403517

第27类

9月7日至

9月6日

中源

家居

40

8403536

第27类

4月21日至

4月20日

中源

家居

41

8562478

第35类

9月28日至

9月27日

中源

家居

序号

商标图片

商标号

类别

有效期

所有

权人

42

8564586

第35类

9月28日至

9月27日

中源

家居

43

8594061

第20类

8月28日至

8月27日

中源

家居

44

8594087

第24类

8月28日至

8月27日

中源

家居

45

8594182

第27类

8月28日至

8月27日

中源

家居

46

8594069

第20类

8月28日至

8月27日

中源

家居

47

8594099

第24类

8月28日至

8月27日

中源

家居

48

8594195

第27类

8月28日至

8月27日

中源

家居

49

8595425

第6类

8月28日至

8月27日

中源

家居

50

8595452

第20类

8月28日至

8月27日

中源

家居

51

8591560

第20类

8月28日至

8月27日

中源

家居

52

8562393

第20类

8月14日至

8月13日

中源

家居

53

8562416

第24类

8月14日至

8月13日

中源

家居

54

8562437

第27类

8月14日至

8月13日

中源

家居

55

8562398

第20类

8月14日至

8月13日

中源

家居

56

8562424

第24类

8月14日至

8月13日

中源

家居

3_$W7__0T{~1VOWI]N96SWO

序号

商标图片

商标号

类别

有效期

所有

权人

57

8562442

第27类

8月14日至

8月13日

中源

家居

58

7100187

第27类

2月7日至

2月6日

中源

家居

59

7408794

第27类

1月21日至

1月20日

中源

家居

60

8594222

第35类

10月14日至

10月13日

中源

家居

61

7764940

第20类

12月21日至

12月20日

中源

家居

62

7408793

第27类

10月14日至

10月13日

中源

家居

63

7408796

第27类

10月14日至

10月13日

中源

家居

64

7408795

第27类

10月14日至

10月13日

中源

家居

65

7408797

第27类

10月14日至

10月13日

中源

家居

资料来源：

2、境外商标：

图表 5 公司已注册的境外商标一览表

序号

商标图片

注册类别

注册

地

注册号

有效期

所有

权人

1

第6、19、

20、24类

美国

5556439

9月4日至

2028年9月3日

中源

家居

2

第20类

美国

5557032

9月4日至

2028年9月3日

中源

家居

3

第20类

美国

5520378

7月17日至

2028年7月16日

中源

家居

4

第20类

美国

5519396

7月17日至

2028年7月16日

中源

家居

序号

商标图片

注册类别

注册

地

注册号

有效期

所有

权人

5

第20类

美国

5210603

5月23日至

2027年5月22日

中源

家居

6

第20类

日本

5880196

9月9日至

2026年9月8日

中源

家居

7

第6、12、

20类

欧盟

15293699

3月30日至

2026年3月30日

中源

家居

8

第20类

美国

4344762

6月4日至

3月26日

中源

家居

9

第20类

马德

里

1153796

2月1日至

1月31日

中源

家居

10

第20类

马德

里

1121219

3月26日至

3月25日

中源

家居

资料来源：

（二

）

专利技术

截至09月30日，公司持有专利53项，其中，发明专利7项，实

用新型42项、外观设计4项，具体情况如下表：

图表 6 公司专利技术情况一览表

编

号

专利名称

专利号

专利申请日

有效

期

专利类型

1

一种适合大规模木材开料车

间的除尘装置

ZL20466602.5

4月28日

实用新型

2

一种木材自动切割机

ZL20464535.3

4月28日

实用新型

3

一种沙发连接件

ZL20939730.2

8月25日

实用新型

4

一种调节沙发用框架

ZL20939233.2

8月25日

实用新型

5

一种斜腿座椅的椅腿连接件

ZL20939741.0

8月25日

实用新型

6

一种便于哺乳的沙发椅

ZL8700.4

3月18日

实用新型

7

一种靠背和茶几可转换的沙

发

ZL2063.8

3月16日

实用新型

8

一种坐具安装夹具

ZL6535.5

3月15日

实用新型

9

一种用于安装沙发的流动安

装台

ZL6543.x

3月15日

实用新型

10

一种靠背可调节的沙发

ZL6546.3

3月15日

实用新型

编

号

专利名称

专利号

专利申请日

有效

期

专利类型

11

一种便于运输的沙发

ZL6541.0

3月15日

实用新型

12

一种安装坐具用的夹具

ZL6539.3

3月15日

实用新型

13

一种坐具安装台

ZL6532.1

3月15日

实用新型

14

一种自带可伸缩搁脚台的沙

发

ZL6536.X

3月15日

实用新型

15

一种方便拆卸的休闲沙发

ZL9820.2

1月22日

实用新型

16

一种用于扶手外保护板和扶

手立板的连接结构

ZL3493.3

1月14日

实用新型

17

一种用于靠背和扶手之间的

连接结构

ZL3492.9

1月14日

实用新型

18

一种用于靠背和靠背护臂之

间的连接结构

ZL3491.4

1月14日

实用新型

19

一种用于靠背和靠背护臂之

间的连接装置

ZL3489.7

1月14日

实用新型

20

一种环保舒适的沙发的制造

工艺

ZL10639554.0

9月30日

发明专利

21

一种断料锯

ZL20627330.3

8月20日

实用新型

22

一种多功能展示箱

ZL20628411.5

8月20日

实用新型

23

一种组合连接件的限位件

ZL20628365.9

8月20日

实用新型

24

一种泡钉机

ZL10511483.6

8月20日

发明专利

25

一种午休沙发

ZL20625320.6

8月19日

实用新型

26

一种定位锯床

ZL20626077.X

8月19日

实用新型

27

坐躺两用沙发底盘装置

ZL21038758.0

12月15日

实用新型

28

拟态秋千沙发底座装置

ZL21038767.X

12月15日

实用新型

29

拟态摇篮沙发底座装置

ZL21038761.2

12月15日

实用新型

30

一种防木屑飞散型竹木板打

孔机

ZL20683468.0

11月15日

实用新型

31

用于木板切割机中的木板移

动辅助器

ZL20683528.9

11月15日

实用新型

32

一种竹木板打钉机

ZL20685591.6

11月15日

实用新型

33

一种沙发生产线用小车及其

导轨结构

ZL20685745.1

11月15日

实用新型

34

双针缝纫机中的送料固定装

置

ZL20684885.7

11月15日

实用新型

35

一种自切线缝纫机

ZL20685483.9

11月15日

实用新型

36

一种沙发椅

ZL8770.6

1月24日

实用新型

37

一种商务休闲沙发

ZL8904.4

1月24日

实用新型

编

号

专利名称

专利号

专利申请日

有效

期

专利类型

38

沙发椅

ZL8809.4

1月24日

实用新型

39

一种多功能沙发

ZL8808.X

1月24日

实用新型

40

一种带有升降靠枕的沙发

ZL1429.8

1月22日

实用新型

41

一种靠背垫上部带有转动靠

枕的沙发

ZL1416.0

1月22日

实用新型

42

一种靠背垫能调节的沙发

ZL1423.0

1月22日

实用新型

43

一种坐躺两用的沙发

ZL1419.4

1月22日

实用新型

44

一种可摇摆沙发

ZL20736518.2

11月21日

实用新型

45

沙发（9757）

ZL30433914.1

9月13日

外观设计

46

沙发（7168）

ZL30434090.x

9月13日

外观设计

47

椅子（6020）

ZL30433451.9

9月13日

外观设计

48

沙发（9931）

ZL30428954.7

9月11日

外观设计

49

一种靠背可调节的沙发

ZL10145471.0

3月15日

发明专利

50

拟态摇篮沙发底座装置

ZL10928789.1

12月15日

发明专利

51

拟态秋千沙发底座装置

ZL10928779.8

12月15日

发明专利

52

一种环保抗菌舒适的沙发

ZL10905954.1

12月9日

发明专利

53

一种沙发连动底盘

ZL10704625.4

10月27日

发明专利

资料来源：

（三

）

软件

著作权

图表 7 软件著作权

序号

作品名称

登记号

证书号

登记日期

取得

方式

1

坐具模块化组成结构设

计软件V2.0

SR872789

软著登字第

384号

10

月31日

原始

取得

2

一种坐具应力模拟测试

系统软件V2.0

SR870775

软著登字第

3199870号

10

月31日

原始

取得

3

中源多功能控制系统软

件V1.0

SR630532

软著登字第

2959627号

8月

8日

原始

取得

4

中源弹簧包硬度检测系

统软件V1.0

SR630556

软著登字第

2959651号

8月

8日

原始

取得

5

中源海绵检测系统软件

V1.0

SR630573

软著登字第

2959668号

8月

8日

原始

取得

6

中源模板切割木板移动

协助控制软件V2.0

SR604035

软著登字第

2189319号

11

月3日

原始

取得

7

中源沙发坐感检测系统

软件V2.0

SR604063

软著登字第

2189347号

11

月3日

原始

取得

序号

作品名称

登记号

证书号

登记日期

取得

方式

8

中源西格马面料排版系

统软件V2.0

SR604057

软著登字第

2189341号

11

月3日

原始

取得

9

中源坐具面料推版设计

软件V2.0

SR604046

软著登字第

2189330号

11

月3日

原始

取得

10

中源力克三维打样系统

软件V2.0

SR603951

软著登字第

2189235号

11

月3日

原始

取得

11

中源坐具人机工程设计

软件V2.0

SR603960

软著登字第

2189244号

11

月3日

原始

取得

12

中源通用中间件模块化

设计软件V2.0

SR603958

软著登字第

2189242号

11

月3日

原始

取得

13

中源呼吸皮检测系统软

件V2.0

SR604154

软著登字第

2189438号

11

月3日

原始

取得

14

中源坐具木架应力设计

软件V2.0

SR604165

软著登字第

2189449号

11

月3日

原始

取得

15

中源产品抗疲劳复合强

度检测软件V2.0

SR599529

软著登字第

2184813号

11

月1日

原始

取得

16

中源物料质量控制检测

软件V2.0

SR599540

软著登字第

2184824号

11

月1日

原始

取得

17

中源木料自动切割控制

软件V2.0

SR599536

软著登字第

2184820号

11

月1日

原始

取得

18

中源面料自动优化切割

控制软件V2.0

SR598933

软著登字第

2184217号

11

月1日

原始

取得

19

中源产品辅助设计软件

V4.0

SR598927

软著登字第

2184211号

11

月1日

原始

取得

20

中源产品三维设计软件

V4.0

SR598921

软著登字第

2184205号

11

月1日

原始

取得

21

中源产品平面设计软件

V4.0

SR598943

软著登字第

2184227号

11

月1日

原始

取得

22

中源模板成型加工控制

软件V2.0

SR599581

软著登字第

2184865号

11

月1日

原始

取得

23

中源放样设计排版软件

V2.0

SR599546

软著登字第

2184830号

11

月1日

原始

取得

24

中源坐具展示环境设计

软件V2.0

SR597441

软著登字第

2182725号

11

月1日

原始

取得

25

中源坐具配色设计软件

V2.0

SR597088

软著登字第

2182372号

11

月1日

原始

取得

26

中源坐具适型结构设计

软件V2.0

SR597084

软著登字第

2182368号

11

月1日

原始

取得

27

中源坐具木架面料辅料

排版设计软件V2.0

SR597094

软著登字第

2182378号

11

月1日

原始

取得

28

中源木料智能复合加工

控制软件V2.0

SR595454

软著登字第

2180738号

10

月31日

原始

取得

29

中源家具ERP云系统软

件V2.0

SR272555

软著登字第

1159641号

12

月22日

原始

取得

30

中源仓储物件自动配送

管理软件V2.0

SR031829

软著登字第

0701073号

3月

18日

原始

取得

资料来源：

五、 公司获得的相关资质

公司高度重视技术研发与质量管理，凭借成熟的产品方案、强大的研发实

力、丰富的营销管理经验，先后获得了业内相关部门颁发的资质和荣誉证书。

截至9月30日，公司获得的主要资质及荣誉如下：

图表 8 公司相关资质

序号

资质名称

证书编号

发证机关

有效期限

1

职业健康安全管理

体系认证证书

18418S8

北京中交远航认

证有限公司

8月17日-

9月25日

2

质量管理体系认证

证书

17318Q20348

北京中交远航认

证有限公司

8月17日-

11月2日

3

环境管理体系认证

证书

17318E3

北京中交远航认

证有限公司

8月17日-

11月2日

4

知识产权管理体系

认证证书

18118IP1997R0M

中规（北京）认

证有限公司

6月29日-

6月28日

5

实验室认可证书

CNASL10275

中国合格评定国

家认可委员会

9月4日-

9月3日

6

浙江省高新技术企

业

GR33000207

浙江省科学技术

厅

11月13日-

11月12日

资料来源：

图表 9 公司获得的主要荣誉

序号

名称

颁发机构

获奖时间

1

第24届中国国际家具展览会--

展商忠诚奖

上海博华国际展览有限公司

2

省级企业技术中心

浙江省经济和信息化委员会

12月

3

职工创新创业基地

安吉县总工会，安吉县人社局

11月

4

浙江省省级企业研究院

浙江省科学技术厅

10月

5

浙江省服务型制造示范企业

浙江省经济和信息化委员会

7月

6

浙江省博士后工作站

浙江省博士后工作办公室

4月

7

安吉县明星企业

安吉县人民政府

2月

8

度湖州市进出口贸易先进企

业

湖州市人民政府

2月

9

度浙江省家具行业省级先进

企业

浙江省家具行业协会

1月

10

浙江省第一批上云标杆企业

浙江省经济和信息化委员会

1月

11

浙江省知名商号

浙江省工商行政管理局

1月

12

工伤预防先进集体二等奖

安吉县人力资源和社会保障局

12月

13

度浙江省家具行业省级先进

浙江省家具行业协会

2月

序号

名称

颁发机构

获奖时间

企业

14

度安吉县明星企业

中共安吉县委，安吉县人民政

府

2月

15

中国家具行业科技创新先进单位

中国家具协会

12月

16

浙江家具行业协会－第六届理事会

常务理事

浙江省家具行业协会

12月

17

中德校企合作联盟理事单位

浙江科技学院

12月

18

湖州市专利示范企业

湖州市科学技术局

11月

19

中国质量诚信企业

中国出入境检验检疫协会

9月

20

浙江省家具行业绿色环保*诚信优秀

企业

浙江省家具行业协会颁

8月

21

金牌供应商

阿里巴巴

5月

22

度企业贡献奖

中共安吉县委，安吉县人民政

府

2月

23

度明星企业

中共安吉县委，安吉县人民政

府

2月

24

度浙江省家具行业省级先进

企业

浙江省家具行业协会

2月

25

度企业品牌创建奖

中共安吉县委，安吉县人民政

府

2月

26

企业特别贡献奖

中共上墅乡人民政府

2月

27

浙江名牌产品证书（LEOVOL沙

发）

浙江省质量技术监督局

12月

28

浙江省创新型示范企业

浙江省经济和信息化委员会，

浙江省局

12月

29

浙江省出口名牌

浙江省商务厅

12月

30

浙江省著名商标－－LEOVOL

浙江省工商行政管理局

1月

31

浙江省家具行业先进企业

浙江省家具行业协会

1月

32

-度出口货物劳务退

（免）税分类管理A类企业

湖州市国家税务局

4月

33

湖州市精细化管理“示范企业”

湖州市经济和信息化委员会

2月

34

度浙江省家具行业“省级先进

企业”

浙江省家具行业协会

2月

35

湖州市著名商标

湖州市工商行政管理局

1月

36

湖州市“重点骨干企业”

湖州市人民政府

37

中国家具协会第五届理事会

中国家具协会

38

湖州名牌产品（ZOY牌竹地毯）

湖州市人民政府

12月

39

中国家具设计奖展位设计金奖

中国家具协会

9月

序号

名称

颁发机构

获奖时间

获得者

40

度浙江省家具行业“省级先进

企业”

浙江省家具行业协会

2月

41

荣获沙发产品一等奖

陕西省家具协会第十二届西安

国际家具博览会

1月

42

安全生产标准化三级企业（轻工）

湖州市安全生产监督管理局

1月

43

度浙江省家具行业省级先进

企业

浙江省家具协会

44

企业安全生产诚信等级A级

安吉县人民政府、安吉县安全

生产委员会

2月

45

浙江省家具协会第五届理事会常务

理事单位

浙江省家具行业协会

12月

46

第十三届中国家具设计奖（软体家

具铜奖获得者）沙发8102

中国家具协会

9月

47

全国家具展览评选创新金奖

春夏全国家具展览金奖

评奖组委会

6月

48

中国家具协沙发专业委员会委员单

位

中国家具协会沙发专业委员会

委员单位

49

浙江省清洁生产阶段性成果企业

浙江省经济和信息化委员会浙

江省环境保护厅

9月

50

第十二届中国家具设计奖（软体家

具铜奖获得者）沙发6016

中国家具协会

9月

51

浙江省家具行业“绿色环保～诚信示

范企业”

浙江省家具行业协会

4月

52

浙商名家具

浙江省家具行业协会

3月

53

湖州市重点农业龙头企业

湖州市人民政府

2月

54

AAA级信用企业

浙江省林业产业联合会

55

浙江省省级林业重点龙头企业

浙江省林业厅

11月

资料来源：

六、 公司人力资源状况

截止9月30日，公司在册员工总数1,760人。

（一）职能结构

根据不同专业类别，对公司员工进行划分，结构如下表所示：

图表 10 在职员工专业构成情况

专业结构

人数（人）

占比（%）

生产人员

1,418

80.57%

技术研发人员

69

3.92%

专业结构

人数（人）

占比（%）

营销人员

70

3.98%

管理人员

203

11.53%

合 计

1,760

100.00%

资料来源：

（二）学历结构

根据不同学历程度，对公司员工进行划分，结构如下表所示：

图表 11 人力资源学历结构

学历结构

人数（人）

比例（%）

本科及以上

103

5.85%

专科（高职）

125

7.10%

中等职业教育及以下学历

1,532

87.05%

合 计

1,760

100.00%

资料来源：

（三）年龄结构

根据不同年龄阶段，对公司员工进行划分，结构如下表所示：

图表 12 人力资源年龄结构

年龄结构

人数

比例

25岁及以下

368

20.91%

26-35岁

684

38.86%

36岁及以上

708

40.23%

合 计

1,760

100.00%

资料来源：

七、 企业竞争优势

（一）精益化管理及智能化生产优势

沙发等家具制造行业属于劳动密集型行业，对生产管理要求较高，管理水

平的高低，很大程度上决定了公司在行业内的竞争力水平。公司自2001年成立

以来，始终高度重视企业生产管理体制建设，制定了严格的生产控制体系，坚

持实施高标准的管控程序，将完善生产管理视为提升产品质量的重要手段、提

高公司竞争力的重要环节。

1、高标准执行5S管理方法，具有较高的现场管理能力

5S管理方法起源于精益管理经验丰富的日本。5S管理方法包括整理

（Seiri）、整顿（Seiton）、清洁（Seiso）、清扫（Seiketsu）、素养（Shitsuke）

五个方面。为将5S管理方法深入贯彻到公司生产流程中去，公司广泛开展了

5S宣传推广和贯彻落实的活动。公司编制并印发了《5S管理手册》作为各车间

学习的重要资料，也作为新员工入职培训内容的重要组成部分，确保员工从入

职第一天就开始接触学习5S管理方法。为推进5S管理方法由文本制度落实到

生产的各个流程中去，公司成立了“5S推进委员会”，由公司高管牵头，车间主

任监督管理，各车间工作人员贯彻落实，切实推进5S管理方法由“形式化”向

“行事化”转变，并最终实现“习惯化”，使5S管理方法成为公司员工日常行为习

惯的一部分。5S管理方法的执行不仅有利于保持办公场所、生产车间等地干净

整洁，塑造良好的企业形象，而且有利于培养员工标准化工作习惯，减少生产

的辅助时间，大幅度的提高工作效率。

2、不断优化生产流程，推广提升生产线的精益化水平

普通工厂的沙发生产流程中各个工艺间隔断明显、联系不紧密，存在工艺

流程间半成品产出和利用不匹配以及工艺流程间转换成本高等一系列问题。公

司通过价值流图分析技术、过程分析等方法明确生产过程中所存在的问题，结

合沙发产品生产线的特点，对精益化流水线进行持续改进，将其应用到公司沙

发产品的生产中。精益流水线的使用，不仅可以合理匹配各生产工序的进度，

实现“零库存”管理，保证生产中的物流平衡，降低运行成本，同时还可以通过

团队工作法让每位员工及生产管理人员更精确地了解和控制生产流程进度，实

现对产量、成本的精准控制，提高生产质量，缩短生产周期。

3、大力引进智能化设备，提高劳动生产率

沙发生产流程主要包括布料、皮革、海绵裁剪，木工加工，缝纫和组装等

工序。公司深入剖析沙发生产流程特点，结合当前智能化机器设备适用的具体

情境，积极开展“机器代人”的研究和推进落实工作。

目前，公司对沙发生产过程中可以实现自动化的部分流程，如布料、皮革

裁剪流程，木料加工流程等已装备了智能化设备。公司在布料、皮革裁剪上采

用面料自动铺布机，在木料加工上采用了CNC数据加工机床、层板开料设备。

智能化设备的应用，一方面提高了公司生产效率，提升了材料利用率，保证了

产品质量；另一方面通过减少人工使用，有效的缩减了人员管理控制方面的成

本。

（二）覆盖全球的营销体系

为确保公司产品能够迅速有效地推广销售，公司在营销网络构建、展会推

广等方面进行了的持续投入。随着多年的发展和积累，公司逐步建立了完善的

销售网络。

1、布局全球，深耕海外营销网络

浙江作为我国的对外贸易大省，有着发展外向型产业的传统优势，公司以

浙江为主要生产基地，长期采用外销为主的发展策略，持续稳定地进行海外扩

张，积极拓展海外市场。经过十多年不懈努力和创新发展，公司产品销售遍及

南北美洲、欧洲、亚洲、非洲、大洋洲等地，逐步搭建了面向全球的销售网络

体系。

公司外销部包括区域销售科、大客户销售科、电子商务科和客服科。其中

区域销售科按照销售区域共分为8个销售组，分别为北美组、南美组、欧洲组、

英国+爱尔兰组、亚太组、日本组、澳新组、非洲组。按地理位置分，公司产品

销售区域不仅包括北半球也包括了南半球，南北半球销售区域季节上的错位，

熨平了由于季节变化带来的公司销售波动。按经济发展程度分，公司销售区域

包括了经济发达的国家和地区以及新兴经济国家和地区，稳定的发达国家和地

区的市场有利于保持公司现有销售规模，而快速增长的新兴经济国家和地区市

场则为公司进一步扩大销售规模提供了潜在新动力。公司以具有广泛市场接受

度的美式风格为产品主流风格，并根据不同国家和地区的不同偏好，适当调整

产品风格和设计，保证了公司产品在全球各地区的畅销度。

2、积极参与国际国内展销会，推广公司产品

当前公司产品销售客户主要是海外大客户，公司所采用的营销推广方式以

行业展会为主。公司每年定期参加德国科隆国际家具展、土耳其家具展、新加

坡家具展、中国国际博览会（广州、上海）等国内外举行的行业展会，展示了

公司领先的研发设计能力和高质量产品。

行业展会不仅提供了客户对产品的直观感受和现场体验，另外，现场业务

人员深度的讲解和双向沟通，有利于公司充分展现产品外观特点及文化内涵，

及时收集客户对产品提出的各种意见，了解行业潮流趋势。

3、建立了优秀的营销管理体系

公司秉承“全球经营、聚焦主业、改进品质、降低成本、合理赢利、用永续

经营”的经营理念，努力挖掘顾客需求，坚持研发优质、环保的沙发产品，不断

为客户创造价值。公司将客户视为公司的长期合作伙伴，追求与客户建立利益

共享、收益共赢的长久合作关系。公司坚持以客户为导向，生产出了众多销售

迅速、口碑良好，符合市场需求的产品，打造了在国内外具有一定知名度的品

牌，如LEOVOL、ZOY等。

此外，公司建立了完善的售后服务体系，积极处理客户的各种问题，切实

保障客户合法权益，对于客户提出的各种意见，都认真听取，深入剖析，找出

问题的根源，将客户提出的意见视为推动公司走向卓越的动力。

同时，公司高度重视行业竞争对手发展情况，将竞争对手划分为三个梯队，

深入分析竞争对手产品细分和市场占有情况，为制定公司竞争战略提供依据。

（三）完善的产品质量控制体系

公司始终将生产出质量优异、性能卓越的产品作为公司研发生产的重要导

向和生存发展的重要基础。沙发与人体接触距离紧密、接触频率较高，客户对

沙发产品质量有较高的要求，沙发产品任何一个细节出现了瑕疵，都会极大地

降低客户的满意度，继而导致品牌形象受损。

公司通过了ISO9001质量管理体系认证，并制定了用于贯彻落实ISO9001

质量控制管理体系的一系列文件。公司专门成立了由高层领导牵头、品质管理

部具体负责的“质量管理领导小组”。根据产品生产流程，公司完善了产品质量

控制，从最初的原材料采购到最后产成品出厂的每一道流程都建立了相应的管

理制度，确保产品质量。在IQC进料检验方面，公司注重对供应商的筛选和评

价，确保从合格供应商处及时采购高质量原材料；原材料由IQC进行检验，检

验合格产品进入公司原材料仓库，对于不合格产品由采购部门及时与供应商沟

通，合理解决问题。在PQC过程检验方面，生产车间品管员进行站位检验，品

管部门对按照《PQC运作管理规定》进行巡回检验，并及时将巡回检验的结果

记录于《制成品质巡检记录表》，对生产流程进行严格控制。而OQC成品检验

作为公司产品质量控制的最后一道关卡，所有产成品出厂需要进行出厂检测，

确保产品在每一个方面都符合公司质量控制要求。

公司建立了用于应对品质异常产品问题的管控体制。针对产品质量控制过

程中发现的品质异常产品，公司立即组织开展异常产品问题分析，找到问题的

根源所在，并立即予以纠正。同时将发现的问题及解决方式整理汇编成文件，

作为公司全体人员学习的重要材料，避免重复出现同样的问题，确保公司持续

生产出高质量的产品。

（四）优秀的研发设计优势

沙发的研发设计不仅包括对时尚潮流的把握，而且还包括对人体工程学、

工效学、力学、美学等学科知识的综合利用。沙发制造企业需要有优秀的研发

团队作为保证，才能确保公司及时设计出符合时尚潮流、体现当代人品味、功

能齐备、舒适度高的沙发产品。

1、优秀的研发团队，为公司研发设计提供了人才保障

构建优秀的研发设计团队是实现公司获得高水平研发实力的重要保障。公

司以研发设计能力作为核心竞争力之一，注重对研发领域的投入，-

公司研发费用支出占全年营收的比重超过了3.60%。公司利用完善的薪酬奖励

制度和员工培养机制，吸引了一批优秀的研发设计人才来公司发展。当前公司

已建立了一支对时尚趋势敏感、研发能力强的研发队伍。公司研发设计团队包

括设计科和开发科，设计科主要负责时尚潮流趋势的把握及产品外观设计，开

发科主要负责打样、排版、材料选用、以及新产品试制等工作。优秀的研发团

队为公司高水平研发设计提供了人才保障。

在公司优秀的研发设计团队支持下，公司取得了一系列的荣誉奖项和专利。

公司连续获得第十一届、十二届两届“中国家具设计奖（软体家具铜奖）”，同

时先后获得了“全国家具展览评选创新金奖”、“中国家具设计奖展位设计金奖”

和“西安国际博览会沙发产品一等奖”等行业类荣誉奖项。截至9月30

日，公司拥有专利53项，发明专利7项，实用新型42项、外观设计4项。

2、完备的开发软件，为公司研发设计提供了技术保障

目前，公司采用Solid Works三维设计软件、法国LECTRA面板设计软件、

Sigma NEST排版软件等研发设计专用软件，实现从设计到打样全研发流程信息

化处理。其中，法国LECTRA面板设计软、Sigma NEST排版软件属于行业内

完备的设计软件，先进软件的应用不仅提高了设计和打样工作效率，而且提高

了打样的精确度和材料利用率，有利于落实产品标准化控制。另外，公司通过

PLM技术文件管理平台对知识型资产进行管理，实现对产品的数据管理、变更

管理、公司内外部的协同管理和安全管理，提高了工作效率。完备的开发软件

为公司高水平研发设计提供了技术支持。

3、构建高端研发平台、推动产学研合作，为公司研发注入新的活力

公司积极开展与外部研究机构的合作，与浙江多所高校建立产学研合作关

系。通过对外产学研合作，公司将进一步拓展加深对沙发产品领域的技术研究

与产品设计，并推动智能化产品研究。同时，公司注重研发平台的构建，成立

了浙江省博士后工作站等，并获得了省高新技术企业研发中心、省级企业工业

设计中心、浙江省省级企业研究院、省级企业技术中心等荣誉。通过研发平台

的建设和产学研合作，公司将获得新的研发活力，提升研发技术实力。

（五）强大的团队优势

公司建立了符合自身发展的现代化企业管理体制，持续深化企业内部变革，

构建了完善的生产、管理、营销模式，提升了精细化管理水平。

1、经验丰富的管理团队

公司拥有一支高素质的专业管理团队，坚持以“科学思维、数据决策、持续

改善”管理理念管理企业，形成了用于制定公司战略规划、年度目标计划等的一

整套科学决策体制。

，公司引入外部咨询机构，全面梳理业务流程，建立端到端的业务

流程管理体系；全面改革营销服务体系，打通各业务环节，充分发挥研发、市

场、交付和售后的协同效应；不断整合产品线，推出产品解决方案，提升综合

解决方案服务能力；持续提升公司管理层的企业管理能力。

2、善于学习的生产团队

学习能力代表着公司的发展潜力。公司重视公司员工的学习，激励员工在

实现自我价值的同时为公司创造价值。“干中学”有利于充分发挥学习曲线效应，

是提高技术水平、提高技能熟练程度以及提高劳动生产率的重要途径。

公司持续开展老员工对新员工技术指导和培训，强调员工跨部门轮岗，采

用多种方式进行培训，如入职培训、专业培训、在职培训等，不断提高员工业

务技能水平。为了增加员工学习便利性，公司设立了专门的员工读书室，提供

英语、管理、技术生活以及与公司产品相关的书籍，使员工能全面汲取各类知

识，不断提升自我水平，努力把公司打造成学习型组织。在公司和职工的共同

努力下，公司先后荣获浙江大学湖州新农村“青年人才培育示范点”，浙江省“创

建学习型组织争做知识型职工”活动先进单位、“职工书屋”等相关荣誉。

（六）高效的信息化管理水平

公司采用先进的管理理念和信息技术，建立起了以市场为核心的快速反应

机制，确保信息系统适应组织的发展方向及业务需要。在对家具行业信息化特

性不断探索的基础上，公司对信息化建设的战略规划及执行策略进行持续优化。

通过信息化建设，公司在降低生产成本、快速进入市场、提高效率方面都收到

了良好的效果。

实现高效协作，提升业务处理效率。通过将金蝶K3管理软件升级到的

SAP系统、搭建OA系统，公司建立了各部门沟通交流的重要平台，实现了从

后台到决策层、从工厂仓库到商铺店面、从电脑桌面到移动终端实现高效协作，

实现各种专业数据信息共享，提升了应变能力与业务处理效率。同时，公司在

云的建设方面走在行业的前列。公司将使用的核心ERP系统部署在云端，通过

云SAP解决方案，促使业务创新，对市场和业务变化提供决策支撑。因此，公

司被授予“浙江省第一批上云标杆企业”。另外，公司将ERP信息系统与生产

系统紧密结合，取得了积极效果，在人均效率、人均产值、品质管控、订单交

付周期等方面取得提升及改善。

通过引入并成功实施西门子的PLM全产品生命周期管理系统，公司健全了

成本核算功能，使各个产品研发成本得到有效控制，经济效益的道路提高，并

为销售报价提供准确可靠依据，使公司所有数据的安全和保密工作进得到了一

步完善。

第三节 项目建设背景

一、 产业政策为行业发展提供良好的政策环境

家具产业属于制造业的重要组成部分，对国民经济发展有重要贡献。近年

来，为支持家具行业的发展，国家出台了一系列产业扶持政策，对家具行业在

发展方向、生产制造等方面给予了大力支持，其中主要政策列示如下：

图表 13 行业相关的主要政策

时间

发布

部门

文件

涉及内容

中国家

具协会

《中国家具产业升

级指导意见》

家具产业升级需要优化产业布局，提高市场营销能

力，提高经营管理水平，提高劳动生产率，提高原辅

材料、设备、土地等资源的利用率，提高产品研发水

平，促进技术进步。

安吉县

委县政

府

《关于加快推进椅

业产业集群转型升

级的实施意见》

提出以科学发展观为统领，以建设现代产业集群示范

区为抓手，以打造“世界椅业基地”为目标，坚持自主

创新的发展模式，大力实施产业转型升级。

中国家

具协会

《中国家具行业知

识产权保护办法》

加强家具行业知识产权的保护工作，维护企业的合法

权益，引导行业健康、持续发展。

国务院

《国家新型城镇化

规划（-

年）》

保持城镇化健康有序发展，在至期间实现

常住人口城镇化率达到60%左右，户籍人口城镇化率

达到45%左右，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化

率差距缩小2个百分点左右，努力实现1亿左右农业

转移人口和其他常住人口在城镇落户。建设经济充满

活力、生活品质优良、生态环境优美的新型城市群。

国务院

《关于加快培育外

贸竞争新优势的若

干意见》

推动外贸商品，继续巩固和提升家具等劳动

密集型产品在全球的主导地位。

工信部

《轻工业发展规划

（-

年）》

在食品、家用电器、皮革和家具等基础条件好的行

业，推进智能制造，加快智能制造软硬件产品应用与

产业化，研发智能制造成套装备，推进数字化车间/

智能工厂的集成创新与。

工息

部、财

政部

《自动化发展规划

（-

年）》

引导有基础、有条件的推进生产线自动化改

造，开展管理信息化和数字化升级试点应用。建立龙

头企业引领带动推进自动化、信息化的发展

机制，提升智能化水平。

商务部

《关于做好“十三

五”时期消费促进

工作的指导意见》

增加品质商品供给。发挥流通引导生产的作用，引导

企业注重智能化、柔性化设计和生产，满足多样化个

性化消费需求。

中国家

具协会

《中国家具行业

“十三五”发展规

划》

家具行业要主动适应经济新常态，加快转变发展方

式，保持行业稳定发展。进入中高速发展阶段后，稳

中求进将是家具行业发展的总基调，保持主营业务收

入年均9%-10%左右的增长。家具行业要进一步加强

贸易交流，适应全新国际形势，充分打造行业合力，

积极应对贸易摩擦，提升产品附加值和对外贸易水

平。要继续巩固和提升中国家具在国际市场的主导地

位，保持家具出口值年均3%-5%的增长。

二、 市场规模

持续扩容

据CSIL研究，全球家具消费量增长2.7%。年1-10月，我

国家具出口金额为409亿美元，同比增长4.56%。作为反映生活品味的产品，

沙发等的市场需求受到经济发展、收入水平的影响。国际市场方面，伴随发达

国家市场经济平稳发展以及巴西、印度为代表的新兴市场经济的高速增长，全

球购买力的提高将刺激全球家具市场的消费需的增长。国内市场方面，我国人

民生活水平不断提高，近十年来，我国城镇居民家庭人均可支配收入持续上升，

从的15,781元增长到的36,396元。人民收入水平的日益提升，

将促进家具消费，进一步扩大家具市场规模。

图表 14 -我国城镇居民家庭居民人均可支配收入情况

单位：元

15,781

17,175

19,109

21,810

24,565

26,467

28,844

31,195

33,616

36,396

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

人均可支配收入

数据来源：国家统计局

三、 智能制造兴起为家具行业升级提供良好的技术环境

在全球新一轮科技革命兴起的同时，我国制造业也处于转型升级的阶段。

智能制造已成为制造业发展的重要趋势，深刻影响产业发展和分工格局，促进

新的生产方式的形成。家具行业属于劳动力密集型制造行业，面临着劳动力成

本的上涨压力，通过转型升级提升自动化水平、实现智能制造，能够显著提高

企业的生产效率和生产精度，降低企业人力成本。

我国自动化设备等智能装备制造业不断发展，国民经济重点领域自动化设

备需求不断得到满足。随着制造业与信息技术的深度融合，我国智能制造发展

成效明显，关键技术装备和先进工艺不断完善，关键工艺流程的数字化、智能

化水平大大提高，智能制造新模式已经在典型行业中逐步形成。这些为进一步

推动智能制造奠定了基础。在此背景下，国家大力推动各制造行业向智能制造

方向发展。

因此，作为劳动密集型行业的家具制造行业，顺应智能制造发展的发展趋

势，加大自动化设备、智能化生产体系在生产中的运用，以降低成本，提高效

率成为行业发展的主流趋势。

第四节 项目建设

必要

性

一、 有利于提高生产效率，提升市场响应速度，

缩短交货期

当前全球制造市场正面临着巨大的变革，产品更新周期缩短、产品个性化

突出、产品向服务化延伸，构建兼具个性化和数字化的产品生产模式，发展智

能制造成为制造业的发展趋势。一方面，智能制造中采用虚拟制造技术，可以

在产品设计阶段就模拟出该产品的整个生命周期，从而更有效、更经济、更灵

活的组织生产，为实现产品开发周期最短、产品成本最低、生产效率最高提供

保证。另一方面，智能制造将会推动制造业发展出全新的制造模式，包括柔性

制造等。柔性制造以消费者为导向，通过追求定制化生产，能够在面对多样化

的市场需求的情况下快速地响应市场。

公司经过十多年不懈努力和创新发展，逐步搭建了面向全球的销售网络体

系，并获得了海内外客户的一致认可。近年来，公司现有产品销售订单需求持

续增长，但是生产效率相对不高，影响生产计划达成率和准时交货率，因此也

在一定程度上限制了大订单的获取。另外，消费者对产品的个性化、多样化要

求越来越高，产品更新换代的周期越来越短，产品的复杂程度也随之增高，传

统的大批量生产方式受到了挑战。这些市场需求与挑战，都对公司的生产制造

提出了更高的要求。

通过本项目的实施，公司将进一步以提升生产制造的智能化水平。公司通

过采用PLM软件系统，根据产品生命周期的相关数据模拟、评估和优化计算机

虚拟环境中的整个生产过程，实现全产品生命周期管理，缩短开发周期；通过

信息化平台建设及咨询的引入，将ERP等信息系统与生产执行系统集成起来，

将接受的销售订单自动转化为厂内生产需求，再将生产需求分解成具体的生产

任务；通过无轨自动搬运车AGV（自动引导运输车）和RGV（有轨制导车辆）

智能物流运输，从仓库到加工单元，所有的物料都被自动派送；通过构建柔性

生产线来适应个性化定制的需求。因此，公司能够更高效、更灵活地生产，快

速响应市场需求，缩短订单交付周期。

二、 有利于提升产品

质量

家具的生产流程工序多，每道工序都对产品的质量和品质有重要影响。其

中，沙发生产主要涉及沙发内部木制件用料要求、泡沫回弹性能、力学性能要

求、沙发异味、沙发座面塌陷等。板式家具生产主要有开料、定厚砂光、涂胶、

裁边、封边、表面修整等工序；板式家具的质量优劣基本从加工细节判断，受

到设备与工艺的影响非常大，更多体现的是机械工艺美，比如是否做到板件尺

寸误差很小、是否做到板材无崩边、是否做到板材封边边缘光滑细腻等，要做

到以上细节，必须要有好的设备。另外，随着生活水平的提升，人们对环保健

康、生活品质、生活质量的要求也越来越高。目前，消费者购买家具已不再是

为了满足单一的功能需求，而是为了舒适型生活条件和高品质生活条件而买家

具，通过改善家具产品品质来改变生活品质。为了赢得高品质客户，同行业内

的知名企业都进行智能化升级。为此，公司建设未来智能工厂以增强市场竞争

力，赢得更多客户。

通过本项目的建设，公司引进更多先进生产设备及更现金思想，生产的信

息化、自动化、智能化水平将进一步提升。在新工厂中，公司将充分运用自动

化面料裁剪机床、尼龙全自动穿拉投机、全自动气动花边切断机、数控海绵加

工中心、自动塞棉机、自动底漆线、封边机、六面钻、数控电子开料锯等高效

自动化设备，精准地自动识别原材料存在的缺陷，方便在做开料、裁切的时候

避开；整个复杂的工艺流程，通过自动化设备完成，保证从原料的选择、检测

到整个生产环节得到精确控制，每一个部件都保持最合理的匹配，以有利于提

升工艺精度、产品质量，向消费者提供更高质量与品质的产品。

三、 有利于降低人工成本，提升利润空间

家具制造业属于劳动密集型产业。近年来，随着我国社会保障制度的完善、

社会福利待遇的提高，我国劳动力成本持续较快增长，家具制造业企业的人工

成本增加，企业的盈利空间一定程度上受到了压缩。由于人口老龄化加剧、劳

动年龄人口增长放缓、高等教育的发展以及服务业兴起吸引更多“80后”、

“90后”人群就业，导致制造业适龄低端劳动力供给相对减少，进一步推升了

劳动力成本。公司作为家具制造企业，其人力资源构成中生产人员占绝大多数，

截止9月30日，这一比例达到80.57%。随着劳动力成本的持续上升，

公司面临成本压力也将上升。

本项目将引进先进自动化生产设备，生产制造的自动化程度将进一步得到

提升。自动化设备的使用将覆盖原材料仓库、开料车间、裁缝车间、组装车间、

成品仓库等产品生产制造的全过程。通过在生产车间配置双工作台数控自动化

加工机床、自动打簧扣机、自动打包机、尼龙全自动微电脑双向定寸除齿机、

全自动气动花边切断机等自动化设备，在仓库配置自动叠盘机等自动化设备，

实现自动化生产，人员结构逐步由低层次重复劳动转向研发设计和生产制造技

术人员，有效减少公司生产和仓库一线的人员投入，从而降低对基础层次人才

需求的依赖，降低生产工人人工成本，提升盈利空间。公司目前一线产线人员

成本占公司总成本的10%，据公司推测，通过本项目的实施，公司一线产线人

员成本将降至8.75%左右。

第五节 项目建设可行性

一、 项目建设具有管理可行性

随着公司规模的扩大、人员的增加，高水平管理对公司的作用更加凸显，

尤其在家具制造行业这一劳动密集型行业，管理水平的高低很大程度上影响着

公司在行业内的竞争力。一直以来，公司高度重视企业生产管理体制建设和生

产管理的完善，制定了严格的生产控制体系，坚持实施高标准的管控程序。

一方面，公司执行高标准的5S管理办法，构建精益管理体系。公司编制并

印发了《5S管理手册》作为各车间学习的重要资料，也作为新员工入职培训内

容的重要组成部分。通过5S管理方法的执行，不仅有利于保持办公场所、生产

车间等地干净整洁，塑造良好的企业形象，而且有利于培养员工标准化工作习

惯，减少生产的辅助时间，大幅度的提高工作效率。另一方面，公司不断优化

生产流程，推广精益化流水线。精益流水线的使用，不仅可以合理匹配各生产

工序的进度，实现“零库存”管理，保证生产中的物流平衡，降低运行成本，

同时还可以通过团队工作法让每位员工及生产管理人员更精确地了解和控制生

产流程进度，实现对产量、成本的精准控制，提高生产质量，缩短生产周期。

此外，公司善于利用信息化提升管理效率。公司通过一系列的的信息化系

统建设工作，目前已经建设完成了SAP系统、OA系统、ERP系统等内部信息

化管理系统。OA系统的搭建，为公司提供了各部门沟通交流的重要平台；SAP

系统，使得公司从后台到决策层、从工厂仓库到商铺店面、从电脑桌面到移动

终端实现高效协作，提升应变能力，实现各种专业数据信息共享；核心ERP系

统被部署在云端，通过云SAP解决方案，促使业务创新，对市场和业务变化提

供决策支撑。良好的信息化基础与信息化管理经验，也将在公司自动化、智能

化生产中起着重要的作用。

通过先进方法与制度的建立、完善，以及对现代化信息技术手段的合理利

用，公司在管理方面积累了丰富的经验，有利于为项目建设后的成功运作提供

了管理方面的基础。

因此，项目建设具备管理可行性。

二、 完善的营销

体系

保证了产品

市场

的

可行性

多年来，公司秉承“全球经营、聚焦主业、改进品质、降低成本、合理赢

利、用永续经营”的经营理念，深耕于家具行业，将目标市场聚焦于海外，精

准挖掘顾客需求，坚持研发优质、环保的沙发产品，不断为客户创造价值，力

图以完善的营销体系以及优秀的产品和服务赢得广大客户的认可，从而抢占更

多市场份额、提升行业地位。为此，公司在市场布局、产品推广以及售后服务

等营销体系方面均积极播种并硕果累累。而这又成为支撑公司产品产能得以顺

利消化、甚至出现产能不足情形的强大市场保证。、、公

司实现营业收入2.73亿元、5.91亿元、7.84亿元。

在市场布局方面，公司目前主要聚焦海外市场，经过十余年坚持不懈的奋

斗和积极开拓、探索，现已搭建了辐射南北美洲、欧洲、亚洲、非洲、大洋洲

等地较为庞大的海外市场体系；未来，公司将继续以饱满的热情、积极开拓进

取的姿态以及优质的产品搭建更加密集的营销网络体系。

在产品推广方面，公司目前系通过线下渠道进行销售，由于公司的客户群

体主要为海外大客户，因此将行业展会作为主要线下推广方式，积极参加德国

科隆国际家具展、土耳其家具展、新加坡家具展、中国国际博览会（广州、上

海）等国内外行业展会，展示公司高质量产品，提高客户对产品的直观感受和

现场体验，同时收集用户的其他需求，作为产品改进或者创新的来源；目前，

公司正积极探索产品的线上渠道，力图借助“互联网+”的平台优势，通过线上

与线下渠道的双重推动，进一步拉动公司业务发展。

在售后服务方面，公司已建立了完善的售后服务体系，对于客户提出的各

种问题，公司均以积极的姿态快速响应，增强了客户体验；未来，公司也将始

终以最积极的态度应对客户提出的各种问题及建议，并进一步完善公司售后服

务的管理，进一步提高客户体验，赢得客户的赞许。

因此，公司强大的营销体系将为本项目的产品提供强有力的市场支撑。

三、 丰富的

研发及生产经验以及研发技术成果

为

本项目提供

技术

支撑

经过在行业多年的深耕，公司目前已积累了丰富的研发及生产技术，促进

了公司的快速发展。这些技术一方面表现为无形的研发及生产经验，另一方面

表现为有形的专利技术成果。

在经验积累方面，本着满足市场需求、提高客户体验、提升产品品质的立

足点，公司多年来在产品质量及服务方面持续发力，在家具行业积累了以客户

需求为导向，结合产品款式、功能与使用习惯，运用计算机辅助设计（CAD）、

三维设计，结合功能性、时尚性和舒适性，对产品进行优化创新，并将人体工

程学与艺术元素、美学元素和自然元素融入到设计开发的全过程等产品设计及

研发经验，打造出了既有现代流派的新潮，又有古典艺术美学的沉淀，具备典

雅、高贵、实用为一体的高性价比产品，赢得了消费者的认可。在生产方面，

公司目前形成了成熟的标准化生产流程，产品生产均能健康有序的进行。

在研发技术成果方面，公司一方面通过自主研发，另一方面通过与外部研

究机构及高校的合作，在家具领域取得了丰富的研发技术成果，进一步推动了

公司的发展。截至09月30日，公司持有专利53项，其中，发明专利7

项，实用新型42项、外观设计4项，显著增强了公司的核心竞争力并提升了公

司的行业地位。

因此，丰富的研发及生产经验以及丰硕的研发技术成果将在技术上为本项

目提供支撑。

第二章 项目前景分析

第一节 行业发展概况

一、 家具定义及分类

家具是指采用木材、金属、塑料、竹、藤等材料制作，具有坐卧、凭倚、

储藏、间隔等功能，可用于住宅、旅馆、办公室、学校、餐馆、医院、剧场、

公园、船舰、飞机、机动车等场所的各种器具。家具是一种兼具实用性和艺术

性双重属性的产品，既要具有较强的实用价值，又要符合人们的审美情趣。家

具产品的特性决定家具行业在经济社会中的重要地位，伴随着全球经济的不断

发展，全球家具产业也迅速发展。

家具按不同分类标准可分为：

（1）按基本功能分类：坐卧类家具，坐台类家具，橱柜类家具等；

（2）按材料工艺分类：木质家具，软体家具，金属家具，塑料家具，玻璃

家具，石材家具等；

其中，软体家具主要包括沙发和软床；木质家具按产品构成的主要材料可

以分为实木类家具、板式家具和综合类家具。

此外家具还可按照结构、造型和风格加以分类，家具种类的增加和制造工

艺的多元化使分类标准日趋细化。

二、 家具行业发展

状况

1、我国家具行业发展历程

家具在我国的历史源远流长，最早可追溯至商周时期；中国近代家具，由

于历史和社会原因，步履艰难，生产不具规模，产量偏低，产品不上档次。中

国的现代家具工业起步于70年代末至80年代初，起步较晚，但是极富活力。

从20世纪70年代至今，我国家具行业的发展经历了以下几个阶段：

（1）起步阶段：20世纪70年代末至80年代末，改革开放成果初现，家具

企业陆续引进家具的新款式、新材料、新结构、新设备、新工艺及有效的管理

机制，产品种类多元化，家具市场开始出现。

（2）调整阶段：20世纪80年代末至90年代末，家具生产工艺和自动化程

度提高，产品质量明显提升；我国家具市场引意大利、德国、法国等世界领先

的家具制造商在中国大陆投资办厂，促进了我国家具市场的竞争，行业发展进

入国际化阶段，国内家具市场走向专业化。

（3）发展阶段：2000年至今，我国家具行业的生产、销售、技术水平、

产品质量和经济效益都得到了全面提高；消费者观念开始转向品牌化、健康环

保化和个性化；专业市场不断细分，产业链不断完善；产业集群和特色区域逐

渐形成；生产和出口高速发展，我国成为世界家具制造中心。

2、我国家具产业集群效应明显

我国家具业发展呈现明显的产业集群效应和特色区域为主的块状经济发展

格局，已形成了初具规模的五大家具产业区，分别是以广东、福建为中心的珠

三角家具产业集群，以浙江、江苏、上海为中心的长三角家具产业集群，以北

京、天津和河北、山东为中心的家具产业集群，以沈阳、大连为中心的

东北家具产业集群，以成都、西安为中心的中西部家具产业集群。其中，家具

产量排名前十省市分别是浙江、广东、福建、河南、江西、山东、辽宁、四川、

上海、江苏。在，浙江省排名第一位，家具产量为21,635.77万

件，占比26.8%，位居全国榜首；广东省排名第二，产量为15,017.59万件。

，这两个省份的家具产量合计占全国总量约45%。

这种产业集群为区域家具产业发展提供合理的资源配置和多样的销售渠道，

通过企业之间的直接交流和信息的传递，扩大竞争与合作效应，建设区域性品

牌，提高整体国际竞争力，为产业升级提供了雄厚的基础。

第二节 行业市场容量

家具是人们生活的必需品，与人们生活、工作、学习、娱乐等活动密切相

关。现代家具已经成为一种技术含量、艺术含量、文化含量都很高的商品。

一、 全球家具行业市场规模

根据米兰工业研究中心（CSIL）的统计，全球家具总产值约4,200

亿美元，总产值超过4,000亿美元。全球家具总产值增加

了4.99%。据其预测，-亚洲和北美家具消费市场的高速增长将带动

全球家具消费总额年均增长约2%。

世界家具贸易额方面，根据CSIL的统计，全球家具贸易额为1,320

亿美元，相较于全球家具贸易额的1,400亿美元下降5.71%。受

全球经济增速放缓等宏观因素影响，全球家具贸易额稍有下滑。从至

世界家具贸易总额的变动趋势来看，全球家具贸易金额总体呈现增长趋

势。随着发达国家的消费能力逐步恢复并增长，新兴国家和地区的消费能力逐

步增强，预计全球家具贸易金额将逐步增长。

图表 15 -全球家具贸易金额

单位：亿美元

960

1,070

1,170

1,220

1,280

1,340

1,400

1,320

-17.95%

11.46%

9.35%

4.27%

4.92%

4.69%

4.48%

-5.71%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

全球家具贸易额

增长率

数据来源：

CSIL

数据整理

二、 我国家具行业市场规模

20世纪80年代，凭借劳动力资源、原材料等丰富的生产要素优势，我国

现代家具产业快速成长发展起来。同时，受益于国民经济持续高速增长、国民

收入水平的不断提高和城市化进程，近30年来我国家具业一直保持较好发展势

头。据国家统计局数据，，我国家具制造业规模以上企业主营业务收入

达到8787.88亿元，是数额的3.72倍，年均复合增长率高达14.05%。

目前我国家具产能占全球市场份额已超过25%，成为世界排名第一的家具生产、

消费及出口国。

图表 16 -家具制造业规模以上工业企业主营业务收入

单位：亿元

2,360.52

3,001.28

3,353.25

4,304.76

4,946.76

5,669.89

6,641.74

7,273.41

7,880.67

8,779.64

8,787.88

27.14%

11.73%

28.38%

14.91%

14.62%

17.14%

9.51%

8.35%

11.41%

0.09%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

主营业务收入

增长率

数据来源：国家统计局

近年来，受全球经济增长放缓、人力成本上升等多方面因素的影响，我国

家具业发展速度有所降低，家具制造业规模以上企业主营业务收入同比

增长降至0.09%，较往年平均水平有所下降，但综合而言，我国家具业仍处于

成长期阶段。从至，我国城镇居民人均消费支出以超过年均7%

的增速增长，形成家具行业增长的大基础。未来，随着精装修商品住房兴起、

旧房二次装修、80、90后新婚人群的增加，都将对家具产生刚性配置需求。预

计在多种的共同作用下，家具行业市场规模仍会持续扩大。

第三节 家具

制造行业发展趋势

一、 全球市

场

规模

持续

放量

家具的市场需求与国家经济发展水平、住房状况、消费能力及消费观念等

因素密切相关。在全球范围内来看，较大的家具市场主要集中在欧美发达国家

和中东及亚太地区等收入水平较高的国家。在欧美等发达国家和地区，由于较

早实现了城市化，因而需要进行翻新的房屋大量存在，对家具形成了稳定的需

求；同时，对更加舒适居住条件的追求，使得发达国家或地区居民形成较大的

家具更新需求，为家具产业发展提供新的机遇。新兴市场国家而言，随着其城

市化进程不断推进，城镇人口的比重将不断增加，城镇居民住房需求持续增加。

同时，新兴市场国家的经济发展速度更快，收入水平不断提高，对于改善生活

品质的需求将更为强烈。因此，新兴市场国家的居民其对家具的需求将会不断

增长，从而显著增加家具行业的市场需求。

二、 消费者更加注重品牌与品质

由于收入水平的增加、生活水平的提升，消费者在购买家具产品时，除了

基本的功能之外，更加关注产品的品牌和品质。为了赢得消费者，家具制造企

业须更加注重品牌的打造和设计，从而增强产品的价值感和艺术感，优化用户

体验。另外，随着80后、90后消费群体成为主流，家具品牌的个性化与风格

化设计备受关注。据家居调查显示，超过40%的消费者更加注重品牌是

否为原创以及家具的外形与设计。年轻消费主力的兴起，将推动家具品牌往个

性化、风格化方向发展。因此，未来家具生产企业需要更加注重品牌与设计，

以满足消费者对家具产品更新、更高的要求。

三、 销售渠道趋向线上线下一体化

近年来，随着互联网的深度发展，大量电商平台兴起，改变了消费者的购

物习惯。电子商务平台可以全面展示产品，提升交易效率。电子商务与家具制

造产业的融合，将提升传统家具制造产业的资源配置效率、运营管理水平和整

体创新能力。另一方面，随着线上流量成本的增加，线下销售渠道价值凸显以

及沙发与家具使用时间长，消费者购买家具前注重体验，线下实体体验店必不

可少。因此，线上线下一体化的营销服务体系将是未来家具制造行业发展的重

要趋势。

四、 智能制造成升级方向

家具行业正处在整体转型升级的变革时期。人工成本在家具行业成本结构

中占据重要份额，随着人力成本的增长，提升产业自动化程度刻不容缓。通过

全自动机器设备、数控机床、智能制造设备的使用，可以提升效率、节约资源、

确保产品质量的一致性。其次，市场环境的变化与竞争加剧需要企业快速相应

市场。将大数据、云计算、物联网、互联网等技术与工业生产结合起来，形成

柔性制造，为企业及时准确地知悉用户最新产品需求并快速提供产品与服务提

供有力支撑。因此，通过将客户、工厂、产品互联，重构生产方式，打造智能

制造，这将是家具制造行业制造发展的重要方向。

第四节 市场竞争状况

一、 竞争格局分析

从全球范围来看，现代家具制造业源于欧洲，意大利、德国、加拿大、美

国、法国是传统的家具生产大国。上世纪80年代开始，随着发达国家劳动力和

能源成本不断上升、环境保护要求日趋严格，家具生产逐步向发展中国家转移，

转移地主要为生产成本较低、政局稳定、靠近消费市场的国家或地区。这一时

期，凭借劳动力、原材料、土地等成本优势，全球家具制造业中心开始向中国

转移，中国逐渐成为了全球最重要的家具生产基地之一。根据CSIL数据，

年，全球前五大家具生产国分别为中国、美国、德国、意大利和印度，其家具

产值分别占全球的39%、12%、5%、4%和4%。

从国内角度看，整个家具业集中度仍然较低，格局较为松散。，我

国规模以上家具制造企业数量达6,149家，但市场仍未形成占绝对优势的品牌，

近万亿的市场规模中，却无企业收入规模超过100亿，行业仍处于高度分散状

态。另外，由于国内大部分家具企业为实力为薄弱的中小型企业，企业对设计

研发投入少，在原材料、工艺、技术、设计、包装，甚至在终端陈列、导购、

推广等方面模仿他人，导致了行业同质化严重，产品的附加值和品牌价值不高，

影响了企业进一步可持续发展。

二、 行业内主要企业

（一）敏华控股有限公司

敏华控股有限公司成立于1992年。，敏华控股登陆新加坡证券交

易所，其后于自愿退市除牌，，在香港联交所挂牌上市。敏华

控股总部位于香港，在美国、英国、中国大陆等全球核心经济区域和城市设有

多家子公司、分公司及关联公司。敏华主营业务涉及沙发、床垫、板式家具、

海绵、家具配件等产品的研发、制造、销售和服务，旗下拥有“Cheers芝華仕”

沙发、“Enlanda爱蒙”床垫两大知名家具品牌。敏华控股现已成为软体家具行

业的龙头企业，其以功能沙发为主不断开拓国内、北美、欧洲及海外市场。敏

华控股在中国拥有品牌旗舰店1,400家，并在全球拥有超过3,000个销售终端，

产品畅销美国、英国、加拿大、中国等50多个国家及地区，运营网络横跨四大

洲。敏华控股财年收入达100.27亿港元。

（二）股份有限公司

股份有限公司（股票代码：603816）成立于，于

10月登陆A股主板市场。主要从事客厅及卧室中高档软体家具产品的研发、设

计、生产与销售，主要产品包括沙发、软床、餐椅、床垫和配套产品。顾家家

居旗下拥有“休闲沙发”、“LA-Z-BOY功能沙发”、“KUKA HOME 全皮沙

发”、“布艺沙发”、“睡眠中心（软床）”五大产品系列。公司分

别在香港、美国、荷兰和德国拥有四家全资子公司，截至9月，拥有品

牌店近 4000 家。前三季度实现了营业收入6,392,960,577.87元

人民币，归属于上市公司 股东的净利润785,540,604.79亿元人民币。

（三）深圳市左右家私有限公司

深圳市左右家私有限公司创立于1986年，总部位于深圳，是一家以沙发研

发、生产和销售为主的大型家私企业。左右家私目前已拥有“左右客厅生活

馆”、“左右布艺”、“左右国际”、“左右健康”、“左右功能”、“纳菲

迩”、“波洛克”“左右乾坤”、“左右定制”三大品牌九大系列。左右家私

拥有近1,000名核心经销商，产品远销意大利、加拿大、美国、中东、日本、

新加坡及东南亚等十多个国家和地区。左右家私销售网点遍布国内所有省地级

城市，拥有1,600多家专卖店。

（四）北京爱依瑞斯家居用品有限公司

北京爱依瑞斯家居用品有限公司成立于1995年，总部位于河北香河，是一

家专注软体家具的研发与生产制造的企业。爱依瑞斯旗下有三大系统五大系列：

客厅系统（布艺沙发、真皮沙发）、智慧睡眠系统（布艺软床、阿玛蒂真皮软

床）、新古典高端系统（CG系列）。爱依瑞斯分销网络遍布美国、迪拜、法国、

俄罗斯、加拿大等三十多个国家和地区，而在中国大陆，拥有1,000余家专卖

店。

（五）华诺家具（深圳）有限公司

华诺家具（深圳）有限公司位于广东深圳，成立于1991年，是一家集研发、

制造、销售于一体的现代化、国际化大型家居生产企业。华诺家具拥有员工

3,000余人，厂房占地面积达15万平方米。华诺家居（VIOLINO）真皮沙发系

其旗下主力品牌，在全球80多个国家设立了1,000多家自主品牌展厅和销售网

络。

（六）广东联邦家私集团有限公司

广东联邦家私集团有限公司成立于1984年，总部位于广东南海。联邦家私

旗下拥有联邦家居（实木家具）、联邦米尼沙发、联邦梦斐思床垫、联邦高登

壁柜、联邦宝达地毯五大品牌。目前，联邦家私国内市场网络已覆盖100%的一、

二级城市以及70%以上的三级城市，共1,000多家加盟店，而国际市场涵盖全

球100多个国家和地区。

（七）烟台吉斯家具集团有限公司

烟台吉斯家具集团有限公司始建于1988年，主导产品为沙发、床垫、软床，

辅之生产金属家具、实木家具等。吉斯家具辖设一个工业园、四个生产基地、

六个分厂，在佛山、上海、菏泽、合肥设有全资子公司。集团公司旗下设吉斯、

伊文斯、辛西娅、凤羽四大品牌。产品行销全国20多个省共600多个城市，出

口日本、美国、韩国等10多个国家。

（八）浙江恒林椅业股份有限公司

浙江恒林椅业股份有限公司（603661）成立于1998年，于11月登

陆A股市场，是一家集研发、生产、销售办公椅、沙发、按摩椅等健康坐具产

品于一体的国家高新技术企业。恒林椅业主要销售市场是欧洲、美国和日本等

海外市场，产品销售网点分布全球80多个国家和地区。经过多年的发展，恒林

椅业已通过了多家国际知名采购商的严格认证并由此建立了长期战略合作关系。

前三季度，实现了营业收入1,682,085,439.3元人民币，归属于

上市公司 股东的净利润128,074,353.58亿元人民币。

（九）北京凯撒家具制造责任有限公司

北京凯撒家具制造责任有限公司于1995年建厂，是一家大型专业沙发制造

出口企业。产品主要有以皮革为主的功能椅、转椅、沙发、沙发床等。凯撒家

具一直致力于海外市场开拓，产品畅销美国、加拿大、澳大利亚、法国、比利

时、西班牙等国家以及东亚国家。

（十）浙江永艺家具股份有限公司

浙江永艺家具股份有限公司成立于2001年，并于在上海证券交易

所上市。是一家专业的座椅生产企业，主要从事办公椅和按摩椅椅身

研发、设计、生产和销售，并经营部分功能座椅配件及沙发业务。其中，沙发

产品包括功能沙发和商务沙发。市场遍及60多个国家和地区，并与全

球多家专业知名采购商、零售商、品牌商建立长期战略合作关系。

（十

一

）

（603818）设立于1993年，登陆上海证券交易所，主要

从事中高档民用家具的设计、生产和销售产品范围涵盖了客厅、书房、卧室以

及餐厅等家居生活所使用的主要家具。公司主要产品为木质家具，具体包括实

木类家具、人造板类家具和综合类家具，涵盖了客厅、书房、卧室以及餐厅等

家居生活所使用的主要家具类型。实现主营业务收入

2,097,176,220.32元人民币，归属于母公司净利润245,650,562.86元人民币。

第三章 项目建设方案

第一节 项目建设内容

本项目实施主体为股份有限公司，项目建设内容为沙发产品与板

式家具产品的未来工厂建设，包括生产厂房、宿舍等配套设施建设以及为有效

实施该项目而进行的信息化咨询及平台建设等内容。项目主要涉及土地购置、

场地建设、软硬件设备购置、人员招募等活动。项目总建筑面积为184,461.06

平方米，总投资为35,454.64万元，募集资金分24个月投入，主要投资包括场

地购置费2,201.1万元，建设及装修费21,026.45万元，相关软硬件设备购置及

安装费9,542.44万元，基本预备费1,007.10万元、铺底流动资金877.55万元及

其他。其中，主体工程建设的主要安排如下：

（1）建筑面积为184,461.06平方米、占地面积为73,370平方米的建造工

程，项目总投资额为15,012.53万元；其中，厂房、城市展厅、食堂、宿舍的建

筑面积分别为135,676.00平方米、1,024.00平方米、3,240.00平方米、6,848.64

平方米，投资额为13,024.90万元、102.40万元、388.80万元、1,027.93万元。

（2）土地购置、设备购置及安装投资额费分别为2,201.10万元、9,542.44

万元。

通过本项目的实施，公司的生产信息化、自动化、智能化程度将进一步提

升，从而将进一步提升产品生产效率，进而进一步放大产品生产能力缓解公司

目前产能瓶颈的现状；同时也将进一步提升产品质量，增强公司核心竞争力，

巩固并提升公司行业地位。

第二节 项目产品方案

本项目在综合考虑技术发展趋势、市场需求、企业发展战略以及公司研发、

生产能力的基础上确定项目投产的产品及产量。本项目预计建设期为2年，预

计第5年达产。预计具体产能、产量及达产率情况如下：

图表 17 项目实施后预计产能产量

单位：台

序号

项目目标

T+12

T+24

T+36

T+48

T+60

一

产能目标

-

-

1,362,700

1,362,700

1,362,700

序号

项目目标

T+12

T+24

T+36

T+48

T+60

（一）

沙发类产品

-

-

900,200

900,200

900,200

1

功能沙发

-

-

568,920

568,920

568,920

2

固定沙发

-

-

331,280

331,280

331,280

（二）

板式家具类产品

-

-

462,500

462,500

462,500

1

客厅产品

-

-

255,000

255,000

255,000

2

餐厅产品

-

-

141,500

141,500

141,500

3

卧室产品

-

-

66,000

66,000

66,000

二

产量目标

-

-

408,810

953,890

1,362,700

（一）

沙发类产品

-

-

270,060

630,140

900,200

1

功能沙发

-

-

170,676

398,240

568,920

2

固定沙发

-

-

99,384

231,900

331,280

（二）

板式家具类产品

-

-

138,750

323,750

462,500

1

客厅产品

-

-

76,500

178,500

255,000

2

餐厅产品

-

-

42,450

99,050

141,500

3

卧室产品

-

-

19,800

46,200

66,000

达产率（%）

-

-

30%

70%

100%

资料来源：

第三节 项目产品生产工艺流程

本项目主要产品为：沙发产品、和板式家具产品。产品生产工艺流程如下

图所示：

图表 18 沙发生产工艺流程

开料

裁剪缝纫塞棉组装

裁棉包棉

充棉

包装

资料来源：

图表 19 板式家具生产工艺流程

开料封边打孔成型刮灰

面漆修色打磨砂光底漆

安装包装

资料来源：

第四节 质量控制

公司实施了严格的控制程序，对公司产品的生产过程进行有效的控制，以

确保产品质量和满足顾客需求和期望以及相应法律法规的要求。具体如下：

图表 20 质量控制体系

部门

质量控制职责

采购部

根据生产采购计划，采购原辅料。做好供应商开发与管理工作，保证原辅料

的稳定供应与可靠质量。

生产部

负责指导班组或生产线进行生产和过程控制与管理；编制生产计划，生产材

料及物品的请购；负责生产设施的维护和保养，生产环境进行管理，及产品

的防护；确定各过程的质量控制点，制定控制方法和要求并指导落实实施。

品管部

负责对产品生产过程关键工序的检验，同时负责对生产环节测量检测设备的

管理；质检人员负责产品验证和标识及可追溯性控制。

资料来源：

第四章 项目实施地及配套条件

第一节 项目实施地

一、 位置

本项目建设地为浙江省湖州市安吉县。安吉县县域面积1,886平方公里，

是联合国人居奖唯一获得县，是中国首个生态县，全国首批生态文明建设试点

地区。安吉县有中国第一竹乡、中国白茶之乡、中国椅业之乡、中国竹地板之

都之美誉，被评为全国文明县城、全国卫生县城、荣获国家可持续发展实验区、

全国首批休闲农业与乡村旅游示范县。

安吉县位于在东径119°14′~119°53′和北纬30°23′-30°53′之间，地处浙江省

西北部，处于长三角腹地的，与湖州市吴兴区、德清县、杭州市余杭区、临安

市和安徽省的宁国县、广德县为邻。

二、 气候条件

安吉县属亚热带海洋性季风气候。光照充足、气候温和、雨量充沛、雨热

同季、四季分明。大气质量达到国家一级标准，水体质量极大部分在二类水体

以上。平均温度偏高月份集中在春、夏季，全年降水量正常，但各月降水量起

伏较大。全县年平均气温16.4℃，极端高温天达37.4℃，年降雨量

1,449毫米，雨日183天，年日照时数1,784小时。

三、 地理条件

安吉县地处长三角经济圈的几何中心，是杭州都市经济圈重要的西北节点，

属于两大经济圈中的紧密型城市。目前与上海、南京和杭州、湖州等周边大中

城市分别构成了3小时和1小时交通圈。随着杭长高速二期实现了全程

通车和申嘉湖高速西延工程建设，构建形成30分钟到杭湖、90分钟达沪宁的

快捷交通网络。安吉县与周边地区沟通、联系的便捷且紧密。

安吉县地势为西南高、东北低，北靠天目山，天目山脉自西南入境，分东

西两支环抱县境两侧，全县呈三面环山，中间凹陷，东北开口的“畚箕形”的辐

聚状盆地地形。山地分布在县境南部、东部和西部，丘陵分布在中部，岗位分

布在中北部，平原分布在西苕溪两岸河漫滩。县内主要水系为西苕溪，上游由

西溪、南溪于塘浦长潭村汇合而形成西苕溪干流，由西南向东北斜贯县境，于

小溪口出县过长兴经湖州注入太湖。

四、 社会经济条件

安吉县实现地区生产总值260.31亿元，比上年增长8.8%。其中，

第一产业增加值25.97亿元，增长2.3%；第二产业增加值159.43亿元，增长

8.3%；第三产业增加值174.91亿元，增长10.4%。规模以上工业增加值127.80

亿元，同比增长8.6%。自营出口额为215.87亿元，增长17.6%。全县财政总收

入67.28亿元，地方财政收入39.52亿元，分别增长11.5％、13.9％。全体居民

人均可支配收入、全体居民人均生活消费支出分别达38,266元和25,271元，分

别增长9.2%和5.5%。

第二节 项目配套条件

一、 供水

本项目用水水源来自湖州市安吉县市政供水管网，供水系统主要分为消防

用水系统与生活水系统。生活用水方面通过敷设独立的生活用水管网，由供水

站经过消毒，除氟等处理后送入厂区。为保证消防用水，采用低压和高压相结

合的消防水系统，高、低压消防水管网环状布置，并按规范设置消火栓。充分

考虑消防用水要求，并设置消防水泵。根据清污分流的原则，公司污水纳入污

水管网进公司处理站预处理后再纳入污水处理厂处理。本项目实施运营过程无

生产性废水排放，项目废水主要为工作人员生活污水，排放后经室外化粪池处

理后外排市政污水管。

二、 供电

变配电设施余量能满足本项目的供电要求。项目所在地湖州市安吉县有持

续供电能力，公司按国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052-95）中关于

负荷分级的有关规定执行，不会因为电力供应问题对项目运营造成不利影响。

第五章 环保、消防、节能及职业安全卫生

第一节 设计采用的环境保护标准

1、《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令[1989]第22号

公布；

2、《中华人民共和国水污染防治法》；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》；

4、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

6、《中华人民共和国环境影响评价法》；

7、《环境空气质量标准》(GB3095-)；

8、《地表水环境质量标准》GB3838-2002；

9、《声环境质量标准》GB3096-；

10、《大气污染物综合排放标准》GB16927-1996；

11、《污水综合排放标准》GB8978-1996；

12、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-；

13、《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-；

14、《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001；

15、《建设项目环境保护设计规定》。

第二节 建设项目所在地区环境质量现状

一、 大气环境质量现状

项目所在地大气环境功能区规划为二类区。目前该区域环境空气质量良好，

满足《环境空气质量标准》GB3095-中二级标准要求。

二、 地表水环境质量现状

目前，纳污水体水质良好，满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中

Ⅲ类水功能区水质要求。

第三节 本项目污染物排放及防治措施

一、 项目建设期和运营期污染因素

1、项目建设期间环境污染因素

项目建设期间的环境污染因素有：有木配件加工和海绵喷胶粘合过程产生

的含尘废气和喷胶废气造成的大气污染；由各类作业设备产生的机械噪声和物

料运输的交通噪声造成的噪声污染；由建筑垃圾和生活垃圾组成的固体废弃物；

由生活污水、施工废水、洗刷废水和涂装工艺生产中产生的废水引起的水污染。

2、项目运营期间环境污染因素

项目投产后的环境污染因素主要有废气、噪声、废水和固体废弃物。

废气：主要为木配件加工过程中的含尘废气和海绵喷胶粘合过程产生的喷

胶废气。

噪声：车间的设备产生噪声。

废水：主要为生活污水。

固体废弃物：固体废弃物主要来自工业固体废弃物和生活垃圾。

二、 项目建设期和运营期环境保护措施

1、项目建设期防止污染对策

施工时减少粉状物料的露天堆放量和时间，物料运输应不堆尖、不满出车

厢，中速平稳行驶，防止沿途散失和尘土飞扬。在条件许可的情况下，对作业

区土方及道路洒水并每天定期清理道路积土，以减轻施工期扬尘对周围环境空

气的影响。

遵从建设项目中防治污染的设施与主体工程同时设计、施工、投产的“三同

时”原则，在施工场地设置相应的污水处理设施，施工人员的生活污水确保处理

达标。

采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，设置隔声屏障，规范施工秩序，

文明施工作业。对施工中的一些噪声较高的机械，在施工中根据噪声传播的方

向，合理布局它们的位置，并在周围设置适宜的隔声装置。

生活垃圾指定地点进行手机交环卫部门清理处置，建筑垃圾进行分类收集，

将可回收利用部分加工回收，废弃部分申报有关管理部门及时清理运走。

2、项目运营期防治污染对策

（1）水污染防治对策

①涂装工艺生产中产生的废水处理措施：

A、收集排放污水，利用隔离板进行油水分离，去除悬浮物，集中处理。

B、干投石灰，开动气动搅拌，按A工艺中检测PH值量决定投料量，搅拌

10分钟，投入少量高分子絮凝剂，搅拌15min，观察浮渣状态，调整絮凝剂量

及PH值。

C、当浮渣厚度积聚15cm左右时，及时进行排渣。

②生活污水处理措施：

生活污水排入市政污水管网，进入污水处理厂进行处理，处理达标后排入

河流。

（2）大气污染防治对策

木配件的加工过程产生的含尘废气和海绵喷胶粘合过程产生的喷胶废气，

企业将配备除尘设施，产生的粉尘经集气装置收集后送除尘装置进行处理，以

确保废气排放达到法规要求。

（3）噪声污染防治对策

选择低噪声设备。本项目选用满足国际标准的低噪声、低振动设备，对于

噪声较高的机加工设备采取消声器、基础减震等措施进行综合降噪。

车间通风、排气系统的综合降噪措施。除选择低噪设备外，在安装上注意

到风机本身应带减振底座，安装位置具有减振台基础，主排风管在风气出口要

配置消声器，排风管道进出口加柔性软接头。

建筑物隔声。本项目所有生产设备均在车间内，因此噪声源封闭在室内。

按照国家环保局发布的《隔声窗》HJ/T17-1996标准，车间隔声窗的隔声量大于

25分贝。当然安装在房屋上后由于受到墙体本身存在孔隙等隔声薄弱环节的牵

制，实际隔声效果要相应降低，但通过建筑物封闭隔声措施并在房屋内壁铺设

吸声材料，可至少降低噪声20个分贝。

经过以上措施后，能够确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排

放标准》GB12348-Ⅲ类标准（昼间≦65dB（A）），满足区域噪声功能3

类区要求。

（4）固体废弃物防治措施

废气包装物料由生产厂家定期回收处理；切割、修整边角料及不合格产品，

经分拣后，重新纳入生产，回收利用；生活垃圾分类收集后由环卫部门统一处

理，集中运往城市垃圾处理场进行填埋。

第四节 节能降耗

一、 采用原则和标准

根据国家发改委《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》

（发改投资[]2787号）精神，参照国家发改委《固定资产投资项目节能评

估和审查指南（）》（发改环资[]21号），本项目的合理用能标准及

节能设计规范如下：

1、《中华人民共和国节约能源法》；

2、《中华人民共和国建筑法》；

3、《节约能源暂行条例》；

4、《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-）；

5、《综合能耗计算通则》（GB/T2589-）；

6、《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）；

7、《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）；

8、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-）；

9、《企业节能量计算方法》（GB/T13234-）；

10、《能源管理体系要求》（GB/T2333-）；

11、《节水型企业评价导则》（GB/T7119-）；

12、《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）；

13、《企业能量平衡通则》（GB/T3484-）；

14、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-）；

15、《节能监测技术通则》（GB/T15316－）

16、《用能设备能量测试导则》（GB/T6422－）

17、《单位产品能源消耗限额编制通则》（GB/T21392－）；

18、《工业清洁生产审核指南编制通则》（GB/T21453－）；

19、《民用建筑设节能管理规定》（建设部部长令第76号）；

20、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-）；

21、《建筑设计防火规范》（GB50016-）；

22、《清洁生产审核暂行办法》（国家发展改革委、国家环保总局令第16

号）；

23、《节能中长期专项规划》（发改环资[]2505号）；

24、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JCJ134-2001）；

25、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-）；

26、国家现行的有关节能的设计标准、规程、规范和规定。

二、 项目能耗情况

（一）综合能耗总量

综合能源如下公式计算：

图片1

式中E为综合能耗；n为消耗的能源品种数；为生产和服务活动中消耗的

第i种能源实物量；为第i种能源的折算系数，按能量的当量值或能源等价值折

算。

（二）项目能耗情况

本项目消耗的主要能源为水和电，能耗状况具体如下：

图表 21 项目能耗状况

能耗类型

计量单位

年需要实际量

参考折标系数

年需要折标煤量

（吨标准煤）

水

吨/t

55,564.6

0.0857kgce/t

4.76

电

千瓦/Kwh

1,742,466.2

0.1229kgce/kwh

214.15

年耗能总量（吨标准煤）

218.91

《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》第5条规定：

1、年综合能源消费量3,000吨标准煤以上（含3000吨标准煤，电力折算

系数按当量值，下同），或年电力消费量500万千瓦时以上，或年石油消费量

1000吨以上，或年天然气消费量100万立方米以上的固定资产投资项目，应单

独编制节能评估报告书。

2、年综合能源消费量1,000至3,000吨标准煤（不含3,000吨，下同），或

年电力消费量200万至500万千瓦时，或年石油消费量500至1000吨，或年天

然气消费量50万至100万立方米的固定资产投资项目，应单独编制节能评估报

告表。

上述条款以外的项目，应填写节能登记表。

三、 项目节能措施

公司为了降低能耗，减少生产成本，制定合理的能耗定额。在设备的选择

上配备完善的水、电等计量装置，加强对能源的管理，选择高效节能、符合国

家能耗标准的节能型产品以减少设备耗电，并加强用电负荷管理，合理安排生

产工艺、生产班次、合理调整用电负荷，设置动态自动无功率补偿装置，减少

线路损耗，提高功率因素。在生产上也加强管理以减少因操作不当带来的材料

及能源损失。具体的节能措施包括：

1、设施节能

本项目设施主要有生产设备及办公用电脑等，均采用先进设备，设备性能

优越，自动化程度高，运行平稳，生产效率高，能耗少。

2、给排水节能

在自来水进水管上设置计量水表，以利节约用水。选用节能、节水型产品。

3、电力节能

选用节能型生产设备和其他机电设备，根据不同工作间的照度要求选择相

适应的灯具，配电箱上开关集中控制，其余房间采用跷板式开关分散控制。

第五节 消防

一、 相关法律法规、标准

消防设计遵循的主要规范、规定本工程防火及消防设计依据的主要技术文

件有：

1、《中华人民共和国消防法》1998年9月1日；

2、《建筑设计防火规范》GB50016-）；

3、《建筑物防雷设计规范》(GB50057—94）；

4、《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65—83）；

5、《火灾自动报警系统设计规范》（GBJ116-88）；

6、《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）；

7、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）。

二、 消防设计原则

充分贯彻“安全第一，预防为主”和“生产必须安全，安全为了生产”的设计

思想，对生产中的易燃物品设置防范措施，并实施有效的控制，以减少和防止

火灾事故的发生。

消防设施的设计贯彻“预防为主，消防结合”的方针，执行有关消防、防火

设计规范和标准，根据工程的规模、火灾的危险性程度、现有和临近单位消防

力量，合理地设置消防设施。

三、 消防实施措施

（一）建筑消防

（1）车间设计按国家有关消防规范进行设计。

（2）生产厂房及库房设有环形消防通道。

（3）建筑设计应遵循建筑防火规定，厂区道路及供水等皆能满足消防要求，

承重部分采用防火结构。建筑物均需设有符合要求的出入口、楼梯和通道。

（二）消防供水

（1）生产区消防栓管路与供水网相连，水源来自自来水。

（2）室外设置消防栓，以备消防取水用。

（3）在仓库、检验室等不宜用水灭火的坊间，配置灭火器。

第六节 职业安全卫生

职业劳动安全卫生以国家和地方颁发的有关法规、规范、标准、规定为依

据，贯彻安全第一，预防为主，消除隐患，防止伤亡事故，发展生产的劳动保

护方针，采取以下措施。

1、总平面布置按国家现行的规程、规范要求，满足防火交通、安全、卫生

等要求。

2、建筑设计按规范要求考虑防火与疏散。

3、用电设备的金属外壳采取保护性接零措施，确保操作安全。

4、按照行业安全生产的通用规定，认真落实各类机械加工设备的安全技术

措施，如传动装置要装好防护罩。

5、建立健全安全生产管理制度和安全生产操作规程，配备安全生产专业管

理人员，经常督促检查制度与规程贯彻执行情况。

6、新工人进厂后必须经过三级安全教育和安全技术培训，经培训和考试合

格后方能上岗作业。

一、 办公环境

1、环境空气污染的危害及防止

在微机的使用环境中，微机的使用会导致室内空气一定程度的污染，这会

使房间中空气的负离子显著减少。微机显示器内的高电压还会产生臭氧，臭氧

吸入人体会危害健康。人如果在空气污染的环境中长期工作，一般会出现头晕、

疲乏、记忆力减退、体质下降等不适症状，甚至于引起疾病。

从目前的技术水平看，要完全消除微机对环境的污染还有困难。最简单的

办法，是时常打开房间的门窗或安装排气风扇，来保持室内空气的交换流通，

以减少或消除污染。

2、微机操作的副作用及预防

长时间操作微机可引起肩痛、视力下降、体质变弱等不利于人体健康的副

作用。室内要有足够的照度，以减少视觉疲劳，并有助于操作的准确性和提高

工作效率。除了足够的照度，还需要有优良的光质。这一般是指光线均匀、稳

定和光色好，光源不产生闪烁、不产生阴影，墙壁、地板不反光，色调明快和

谐。要避免阳光直接照射，应选择阴凉的位置或使用窗帘。

二、 生产车间

1、劳动安全

（1）在上岗作业前，必须确保正确穿戴劳保用品；

（2）在特殊作业岗位，必须经过严格培训后方可上岗作业；

（3）作业人员在上岗前必须进行安全“三级教育”，确保在作业过程中作到

三不伤害：不伤害自己，不伤害别人，不被别人所伤害。

2、职业卫生

（1）办公室设置舒适性空调；

（2）在厂房设计时，考虑设置厕所、更衣室、休息室等生活配套设施，以

满足员工上班过程中的生活所需。

第六章 项目预计投资资金总量及使用计划

第一节 本项目投资资金总量及其依据

项目总投资为35,454.64万元，主要投资包括主要投资包括场地购置费

2,201.1万元，建设及装修费21,026.45万元，相关软硬件设备购置及安装费

9,542.44万元，基本预备费1,007.10万元、铺底流动资金877.55万元。项目达

产后可实现销售收入101,752.00万元。依据如下：

（1）国家计委《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（3）相关设备厂商的报价。

第二节 投资规划及各年投资金额

图表 22 项目投资概算

序号

工程或费用名称

投资估算（万元）

占投资总额

比例（%）

T+12

T+24

总计

一

建设投资

17,730.04

16,847.05

34,577.09

97.52%

(一)

工程建设

17,213.63

16,356.36

33,569.99

94.68%

1

工程建设费用

15,012.53

15,556.36

30,568.89

86.22%

1.1

场地建设

15,012.53

6,013.92

21,026.45

59.31%

1.1.1

场地建设

15,012.53

-

15,012.53

42.34%

1.1.2

场地装修

-

6,013.92

6,013.92

16.96%

1.2

设备投入

-

9,542.44

9,542.44

26.91%

1.2.1

设备购置

-

9,088.04

9,088.04

25.63%

1.2.2

安装工程

-

454.40

454.40

1.28%

2

工程建设其他费用

2,201.10

800.00

3,001.10

8.46%

2.1

土地购置

2,201.10

-

2,201.10

6.21%

2.2

其他费用

-

800.00

800.00

2.26%

（二）

基本预备费

516.41

490.69

1,007.10

2.84%

三

铺底流动资金

438.78

438.78

877.55

2.48%

四

项目总投资

18,168.82

17,285.83

35,454.64

100.00%

序号

工程或费用名称

投资估算（万元）

占投资总额

比例（%）

T+12

T+24

总计

（一）

募集资金

-

-

18,451.29

52.04%

（二）

自有资金

-

-

17,003.35

47.96%

第三节 场地投入明细

本项目建筑面积184,461.06平方米，包括厂房、城市展厅及发货区、其他

占用。建筑工程及其他费用投资总额23,227.55万元，分2年完成。具体分配及

投资估算见下表：

图表 23 项目厂区建设投入

序号

投资内容

占地面积

（平方

米）

楼层

（层）

建筑面积

（平方

米）

单价

(万元)

投资额

（万

元）

分期投入安排

（万元）

T+12

T+24

一

工程建设费用

73,370.00

21,026.45

15,012.53

6,013.92

（一）

建造工程

73,370.00

184,461.06

15,012.53

15,012.53

-

1

主体工程

35,697.58

146,788.64

14,543.39

14,543.39

1.1

厂房

33,919.00

4

135,676.00

0.096

13,024.90

13,024.90

-

1.2

城市展厅

512.00

2

1,024.00

0.100

102.40

102.40

-

1.3

食堂

810.00

4

3,240.00

0.120

388.80

388.80

-

1.4

宿舍

456.58

15

6,848.64

0.150

1,027.30

1,027.30

-

2

其他辅助工程

37,672.42

37,672.42

469.14

469.14

-

2.1

门卫室与招聘

大厅

325.00

1

325.00

0.120

39.00

39.00

-

2.2

内部商业区

300.00

1

300.00

0.120

36.00

36.00

-

2.3

发货区域

2,500.00

1

2,500.00

0.030

75.00

75.00

-

2.4

道路

9,760.00

1

9,760.00

0.020

195.20

195.20

-

2.5

绿化

24,787.42

1

24,787.42

0.005

123.94

123.94

-

（二）

装修工程

36,322.58

147,413.64

6,013.92

-

6,013.92

1

主体工程

35,697.58

146,788.64

5,982.67

-

5,982.67

1.1

厂房

33,919.00

4

135,676.00

0.04

5,427.04

-

5,427.04

1.2

城市展厅

512.00

2

1,024.00

0.05

51.20

-

51.20

序号

投资内容

占地面积

（平方

米）

楼层

（层）

建筑面积

（平方

米）

单价

(万元)

投资额

（万

元）

分期投入安排

（万元）

T+12

T+24

1.3

食堂

810.00

4

3,240.00

0.05

162.00

-

162.00

1.4

宿舍

456.58

15

6,848.64

0.05

342.43

-

342.43

2

其他辅助工程

625.00

625.00

31.25

-

31.25

2.1

门卫室与招聘

大厅

325.00

1

325.00

0.05

16.25

-

16.25

2.2

内部商业区

300.00

1

300.00

0.05

15.00

-

15.00

二

工程建设其他

费用

73,370.00

2,201.10

2,201.10

-

1

土地购置费用

73,370.00

0.03

2,201.10

2,201.10

-

合计

23,227.55

17,213.63

6,013.92

第四节 设备购置

及安装

明细

本项目设备购置及安装预计投入9,542.44万元，设备购置主要包括沙发生

产设备、板式家生产设备。全部在2年投入。设备购置明细见下表：

图表 24 设备投入明细

序号

投资内容

规格型

号/说明

设备

数量

单位

单价

（万

元）

总投资

（万

元）

投入金额（万

元）

T+12

T+24

一

生产车间设备-沙发-

原材料仓库

7

48.16

-

48.16

（一）

硬件设备

7

48.16

-

48.16

1

其他设备

1

20.00

-

20.00

1.1

货架

1

套

20.00

20.00

-

20.00

2

运输设备

6

28.16

-

28.16

2.1

内燃平衡重式叉车

2

台

7.26

14.52

-

14.52

2.2

电动堆高车

4

台

3.41

13.64

-

13.64

二

生产车间设备-沙发-

开料车间

114

1,414.75

-

1,414.75

（一）

硬件设备

114

1,414.75

-

1,414.75

1.

机器设备

86

1,112.25

-

1,112.25

1.1

自动化数控开榫机

2

台

0.73

1.45

-

1.45

1.2

双工作台数控自动化加

28

台

31.68

887.04

-

887.04

序号

投资内容

规格型

号/说明

设备

数量

单位

单价

（万

元）

总投资

（万

元）

投入金额（万

元）

T+12

T+24

工机床

1.3

立式裁板机

2

台

10.45

20.90

-

20.90

1.4

断料机

12

台

5.17

62.04

-

62.04

1.5

推台锯

2

台

4.97

9.94

-

9.94

1.6

自动排钉铆接机

28

台

0.83

23.10

-

23.10

1.7

手拉锯

3

台

1.02

3.06

-

3.06

1.8

带锯机

5

台

1.36

6.82

-

6.82

1.9

无人化中央除尘中心

1

台

88.00

88.00

-

88.00

1.10

全自动簧扣装配机床

3

台

3.30

9.90

-

9.90

2.

电子设备

28

302.50

-

302.50

2.1

无轨自动搬运车AGV

12

22.00

264.00

-

264.00

2.2

自动化垃圾处理系统

2

11.00

22.00

-

22.00

2.3

自动打包机

12

1.10

13.20

-

13.20

2.4

高清数显电子显示屏

2

台

1.65

3.30

-

3.30

三

生产车间设备-沙发-

裁缝车间

823

1,500.03

-

1,500.03

（一）

硬件设备

823

1,500.03

-

1,500.03

1.

机器设备

808

1,490.51

-

1,490.51

1.1

自动化面料裁剪机床

9

台

68.57

617.17

-

617.17

1.2

尼龙全自动微电脑双向

定寸除齿机

3

台

4.95

14.85

-

14.85

1.3

尼龙全自动穿拉投机

2

台

4.18

8.36

-

8.36

1.4

全自动气动花边切断机

3

台

1.32

3.96

-

3.96

1.5

检针机

1

台

1.05

1.05

-

1.05

1.6

白内套缝纫机

59

台

0.92

54.52

-

54.52

1.7

电脑缝纫机

625

台

0.61

378.13

-

378.13

1.8

粗线单针机

48

台

0.88

42.24

-

42.24

1.9

粗线双针机

16

台

0.99

15.84

-

15.84

1.10

小线双针机

29

台

0.56

16.27

-

16.27

序号

投资内容

规格型

号/说明

设备

数量

单位

单价

（万

元）

总投资

（万

元）

投入金额（万

元）

T+12

T+24

1.11

电脑花饰机

1

台

8.14

8.14

-

8.14

1.12

无轨自动搬运车AGV

12

台

27.50

330.00

330.00

2.

其他设备

1

1.54

-

1.54

2.1

CAD绘图仪

1

台

1.54

1.54

-

1.54

3.

电子设备

14

7.98

-

7.98

2.1

电脑

12

台

0.39

4.68

-

4.68

2.2

高清数显电子显示屏

2

台

1.65

3.30

-

3.30

四

生产车间设备-沙发-

绵类车间

94

437.41

-

437.41

（一）

硬件设备

94

437.41

-

437.41

1.

机器设备

86

431.77

-

431.77

1.1

数控海绵水平开切机床

5

台

5.28

26.40

-

26.40

1.2

数控海绵加工中心

4

台

22.00

88.00

-

88.00

1.4

海绵直切机

2

台

2.45

4.91

-

4.91

1.5

自动送料机

5

台

3.97

19.87

-

19.87

1.6

梳棉机

5

台

2.65

13.24

-

13.24

1.7

送料风机

5

台

0.39

1.93

-

1.93

1.8

开松绵自动梳绵机

5

台

14.30

71.50

-

71.50

1.9

中央集成充棉机

5

台

0.52

2.60

-

2.60

1.10

充棉塞棉自动输送机

15

台

1.10

16.50

-

16.50

1.11

包绵自动输送机

6

台

5.50

33.00

-

33.00

1.12

包绵/塞棉自动输送机

11

台

1.10

12.10

-

12.10

1.14

电动液压车

8

台

0.94

7.52

-

7.52

1.15

半自动自动塞棉机

4

台

0.55

2.20

-

2.20

1.16

无轨自动搬运车AGV

6

台

22.00

132.00

-

132.00

２.

电子设备

8

5.64

-

5.64

3.1

电脑

6

台

0.39

2.34

-

2.34

3.3

高清数显电子显示屏

2

台

1.65

3.30

-

3.30

序号

投资内容

规格型

号/说明

设备

数量

单位

单价

（万

元）

总投资

（万

元）

投入金额（万

元）

T+12

T+24

五

生产车间设备-沙发-

组装车间

428

1,642.25

-

1,642.25

（一）

硬件设备

428

1,642.25

-

1,642.25

1.

机器设备

369

1,614.20

-

1,614.20

1.1

组装线(套)

55

条

11.00

605.00

-

605.00

1.2

无人化有轨道搬运

RGV系统

4

套

47.30

189.20

-

189.20

1.3

输送机

300

台

2.00

600.00

-

600.00

1.4

自动包装设备群

5

套

22.00

110.00

-

110.00

1.5

自动码盘机

5

台

22.00

110.00

-

110.00

2.

电子设备

59

28.05

-

28.05

2.1

电脑

55

台

0.39

21.45

-

21.45

2.2

高清数显电子显示屏

4

台

1.65

6.60

-

6.60

六

生产车间设备-沙发-

成品仓库

14

147.02

-

147.02

（一）

硬件设备

14

147.02

-

147.02

1.

机器设备

2

12.10

-

12.10

1.1

自动叠盘机

2

台

6.05

12.10

-

12.10

2.

其他设备

2

88.94

-

88.94

1.1

货架

1

套

88.00

88.00

-

88.00

1.2

除湿机

1

台

0.94

0.94

-

0.94

3.

电子设备

2

3.30

-

3.30

3.1

高清数显电子显示屏

2

台

1.65

3.30

-

3.30

4.

运输设备

8

42.68

-

42.68

4.1

内燃平衡重式叉车

4

台

7.26

29.04

-

29.04

4.2

电动堆高车

4

台

3.41

13.64

-

13.64

七

生产车间设备-板式家

具

26

873.00

-

873.00

（一）

硬件设备

26

873.00

-

873.00

1.

专用生产设备

22

733.00

-

733.00

序号

投资内容

规格型

号/说明

设备

数量

单位

单价

（万

元）

总投资

（万

元）

投入金额（万

元）

T+12

T+24

1.1

数控电子开料锯

2

台

25.00

50.00

-

50.00

1.2

柔性生产线

4

台

23.00

92.00

-

92.00

1.3

封边机

4

台

20.00

80.00

-

80.00

1.4

六面钻

2

台

27.00

54.00

-

54.00

1.5

加工中心

2

台

35.00

70.00

-

70.00

1.6

排钻

4

台

13.00

52.00

-

52.00

1.7

自动底漆线

1

台

55.00

55.00

-

55.00

1.8

辊边机

1

台

25.00

25.00

-

25.00

1.9

自动面漆线

1

台

55.00

55.00

-

55.00

1.10

除尘设备

1

套

200.00

200.00

-

200.00

2.

其他设备

4

140.00

140.00

2.1

油漆房

4

间

35.00

140.00

-

140.00

八

生产车间设备-垂直物

流设备

18

528.00

-

528.00

1.

机器设备

12

396.00

-

396.00

1.1

往复式提升机

12

台

33.00

396.00

-

396.00

2.

其他设备

6

132.00

-

132.00

2.1

电梯

6

台

22.00

132.00

-

132.00

九

检测设备

31

90.74

-

90.74

（一）

硬件设备

31

90.74

-

90.74

1.

机器设备设备

28

86.77

-

86.77

1.1

电热恒温鼓风干燥箱

（RT+5~250）℃

1

台

5.50

5.50

-

5.50

1.2

微电脑环压边压强度试

验机

HD-513-1

型

1

台

0.99

0.99

-

0.99

1.3

盐雾试验箱

HD-D90A

型（35～

55）℃

1

台

0.99

0.99

-

0.99

1.4

海绵压陷硬度机

HD-F750型

1

台

3.85

3.85

-

3.85

1.5

计算机控制沙发弹性耐

久试验机

CX-8325A

1

台

15.40

15.40

-

15.40

1.6

卷验机

ASMD881

型

1

台

2.75

2.75

-

2.75

序号

投资内容

规格型

号/说明

设备

数量

单位

单价

（万

元）

总投资

（万

元）

投入金额（万

元）

T+12

T+24

1.7

卷验机

XD190-1型

1

台

2.75

2.75

-

2.75

1.8

电脑超级量革机

GLGLS型

1

台

0.97

0.97

-

0.97

1.9

新经济型拉力试验机

LT-M02

1

台

1.86

1.86

-

1.86

1.10

电脑伺服万能拉力试验

机

HD-B615A-

S

1

台

5.41

5.41

-

5.41

1.11

海棉疲劳试验机

HD-750-2

1

台

3.96

3.96

-

3.96

1.12

海绵回弹率测试仪

HD-F754

1

台

1.21

1.21

-

1.21

1.13

S簧疲劳试验机

HD-F753

1

台

2.51

2.51

-

2.51

1.14

可程式恒温恒湿箱

HD-E702-

80

1

台

3.32

3.32

-

3.32

1.15

耐黄老化试验箱

HD-F704

1

台

1.43

1.43

-

1.43

1.16

高温灰化炉

HD-D709

1

台

0.66

0.66

-

0.66

1.17

纸箱全自动爆破机

HD-A504

1

台

1.10

1.10

-

1.10

1.18

纸板边压强度试验机

HD-513-1

型

1

台

0.99

0.99

-

0.99

1.19

马丁代尔耐磨仪

HD-P306

1

台

3.30

3.30

-

3.30

1.20

耐磨试验机

LT-S56

1

台

5.82

5.82

-

5.82

1.21

电动磨擦脱色试验机

LT-S39

1

台

1.32

1.32

-

1.32

1.22

皮革耐折试验机

HDP301

1

台

0.97

0.97

-

0.97

1.23

电动缝纫机

/

1

台

0.91

0.91

-

0.91

1.24

阻燃箱

SG2-0529

1

台

5.39

5.39

-

5.39

1.25

单人沙发铁架耐久性测

试机1

330LBF

1

台

4.40

4.40

-

4.40

1.26

单人沙发铁架耐久性测

试机2

330LBF

1

台

4.40

4.40

-

4.40

1.27

指针式推拉力计

NK-300

1

台

1.86

1.86

-

1.86

1.28

卷验机

1

台

2.75

2.75

2.75

2.

电子设备

1

1.41

-

1.41

2.1

LED电子屏

TCS30

1

台

1.41

1.41

-

1.41

3.

其他设备

2

2.56

-

2.56

3.1

数显洛氏硬度计

/

1

台

2.01

2.01

-

2.01

序号

投资内容

规格型

号/说明

设备

数量

单位

单价

（万

元）

总投资

（万

元）

投入金额（万

元）

T+12

T+24

3.2

取样器

/

1

台

0.55

0.55

-

0.55

十

水电气

4

68.64

-

68.64

1.

机器设备

4

68.64

-

68.64

1.1

空压机

4

台

17.16

68.64

-

68.64

十一

研发设备

58

999.77

-

999.77

（一）

硬件设备

36

81.27

-

81.27

1.

机器设备

32

71.70

-

71.70

1.3

CNC双工作台裁板机

1

台

23.97

23.97

-

23.97

1.4

TK高精密裁剪机

1

台

20.21

20.21

-

20.21

1.5

白内套缝纫机

2

台

0.92

1.85

-

1.85

1.6

普通缝纫机

20

台

0.61

12.10

-

12.10

1.7

粗线单针机

2

台

0.88

1.76

-

1.76

1.8

粗线双针机

2

台

0.99

1.98

-

1.98

1.9

小线双针机

3

台

0.56

1.68

-

1.68

1.11

电脑花饰机

1

台

8.14

8.14

-

8.14

2.

其他设备

2

3.89

-

3.89

2.1

CAD绘图仪

1

台

1.54

1.54

-

1.54

2.2

绘图机

1

台

2.35

2.35

2.35

3.

电子设备

2

5.68

-

5.68

3.1

电脑

1

台

0.39

0.39

-

0.39

3.2

工业3D打印机

1

台

5.29

5.29

-

5.29

（二）

软件设备

22

918.50

-

918.50

1

PLM软件

1

台

220.00

220.00

-

220.00

2

CAD软件

2

台

22.00

44.00

-

44.00

3

Solidworks软件

9

台

49.50

445.50

-

445.50

4

SigmaNEST排版软件

2

台

16.50

33.00

-

33.00

5

力克设计软件

2

台

22.00

44.00

-

44.00

序号

投资内容

规格型

号/说明

设备

数量

单位

单价

（万

元）

总投资

（万

元）

投入金额（万

元）

T+12

T+24

6

力克排版软件

2

台

22.00

44.00

-

44.00

7

3dmax软件

4

台

22.00

88.00

-

88.00

十二

行政办公设备

546

1,338.26

-

1,338.26

（一）

硬件设备

546

1,338.26

-

1,338.26

1.

其他设备

322

698.50

-

698.50

1.1

中央空调-车间

1

套

550.00

550.00

-

550.00

1.2

中央空调-办公室

10

套

0.88

8.80

-

8.80

1.3

单机空调-城市展厅

1

台

55.00

55.00

-

55.00

1.4

单机空调-员工宿舍

150

台

0.33

49.50

-

49.50

1.5

办公桌椅

160

套

0.22

35.20

-

35.20

2.

电子设备

224

639.76

-

639.76

2.1

打印机-柯尼卡美能达

打印机

4

台

1.02

4.07

-

4.07

2.2

打印机

8

台

0.51

4.09

-

4.09

2.3

电脑

160

台

0.39

61.60

-

61.60

2.4

网络安全设备（机房）

1

套

35.00

35.00

-

35.00

2.5

无线路由器

50

PCS

10.00

500.00

-

500.00

2.6

监控设备

1

PCS

35.00

35.00

-

35.00

硬件设备购置费

2,141

8,169.54

-

8,169.54

硬件设备安装费

408.48

-

408.48

软件设备购置费

22

918.50

-

918.50

软件设备安装费

45.93

-

45.93

设备购置费

2,163

9,088.04

-

9,088.04

设备安装费

454.40

-

454.40

合计

2,163

9,542.44

-

9,542.44

第五节 基本预备费

基本预备费是针对在项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要事先

预留的费用。本项目基本预备费投资为1,007.10万元。

第六节 铺底流动资金

本项目铺底流动资金为877.55万元，占投资总额的2.48%。

第七节 资金筹措

本项目总投资为35,454.64万元，项目所需资金来源约18,451.29万元为募

集资金（截至5月募集资金的本息和，至到期日的利率浮动可能导致该

数值存在偏差），其余约17,003.35万元通过自有资金补足。

第七章 组织机构、劳动定员和人员培训

第一节

组织机构的设置

公司执行董事会领导下的董事长负责制，其组织结构图如表：

图表 25 公司组织结构图

C:\Users\ADMINI~1.201\AppData\Local\Temp\1550145649(1).png

资料来源：

第二节 劳动定员

一、 工作制度及年工作日

本项目管理及行政人员每周工作5.5个工作日，全年工作286天；生产车

间的生产工人全年工作300天，其中，制动化设备生产线采用两班工作制。

二、 劳动定员

本项目劳动定员为1,642人。

图表 26 项目岗位与员工表

序号

岗位/职责

拟招聘员工（人）

一

沙发类产品

1,514

序号

岗位/职责

拟招聘员工（人）

（一）

生产人员

1,403

1

直接生产人员

1,200

1.1

一线员工

1,200

2

间接生产人员

203

2.1

生产车间人员

45

2.1.1

厂长

1

2.1.2

裁缝车间分厂长

1

2.1.3

组装车间分厂长

3

2.1.4

开料车间分厂长

1

2.1.5

开料组长

1

2.1.6

裁棉组长

1

2.1.7

塞棉组长

1

2.1.8

充棉组长

1

2.1.9

白内套组长

1

2.1.10

裁剪组长

1

2.1.11

缝纫组长

4

2.1.12

组装组长

27

2.1.13

文员

1

2.1.14

体系专员

1

2.2

品质人员

99

2.2.1

质检工程部总监

1

2.2.2

品质部经理

1

2.2.3

品保文员

1

2.2.4

来料检验组长

1

2.2.5

过程检验组长

1

2.2.6

成品检验组长

1

2.2.7

IQC

10

2.2.8

PQC

74

序号

岗位/职责

拟招聘员工（人）

2.2.9

OQC

6

2.2.10

QE工程师（实验室）

1

2.2.11

QE技术员（实验室）

2

2.3

仓储人员

59

2.3.1

仓储部经理

1

2.3.2

原材料仓组长

2

2.3.3

原材料仓仓管员

8

2.3.4

原材料仓配送员

20

2.3.5

叉车司机

3

2.3.6

成品仓组长

1

2.3.7

成品仓仓管员

6

2.3.8

成品仓装卸工

18

（二）

研发人员

56

1

研发总监

1

2

技术经理

1

3

开发主管

1

4

标准室主管

1

5

产品设计师

4

6

开发工程师

6

7

结构工程师

3

8

工艺工程师

6

9

样品试制组长

1

10

样品试制技术员

15

11

样品试制物料员

2

12

工程部经理

1

13

PE工程师

4

14

IE工程师

10

（三）

管理人员

20

序号

岗位/职责

拟招聘员工（人）

1

副总经理

1

2

制造财务

1

3

点数员

1

4

IT工程师

2

5

人力资源经理

1

6

人力资源部职员

5

7

培训专员

2

8

行政经理

1

9

基建主管

1

10

基建专员

2

11

保安

2

12

宿管员

1

（四）

销售人员

35

1

营销总监

1

2

销售经理

3

3

销售员

30

4

展厅管理员

1

二、

板式家具类

128

（一）

生产人员

95

1

直接生产人员

80

1.1

技术工人

30

1.2

普通工人

50

2

间接生产人员

15

2.1

生产车间人员

15

2.1.1

厂长

1

2.1.2

木工车间主管

2

2.1.3

油漆车间主管

2

2.1.4

包装车间主管

1

序号

岗位/职责

拟招聘员工（人）

2.1.5

生产文员

6

2.1.6

仓库主管

1

2.1.7

品保主管

1

2.1.8

供应链主管

1

（二）

研发人员

11

1

研发经理

1

2

产品设计师

2

3

结构工程师

3

4

工艺工程师

1

5

样品试制组长

1

6

样品试制技术员

2

7

样品试制物料员

1

（三）

管理人员

5

1

副总经理

1

2

生产副总经理

1

3

制造财务

1

4

点数员

1

5

IT工程师

1

（四）

销售人员

17

1

销售经理

2

2

销售员

15

合计

1,642

第三节 员工培训计划

公司建立了成熟的人员培训体系，通过营造学习氛围，规范学习行为，将

建设成为一个高效的学习型组织。公司根据不同的培训对象及需求，

将培训分为新员工入职培训、基础通用课程培训、职能/专业技术培训、领导力

培训，使生产人员、管理人员以及技术人员都能接受具有针对性的培训，从而

提升专业与管理技能，实现员工与企业共赢的目标。

培训方式分为外部培训和内部培训两种。外部培训是指组织员工到专业培

训公司、院校所等机构或邀请外部师资来公司进行培训；内部培训是指由人力

资源部组织、公司员工进行授课的培训。

第八章 项目建设规模与实施进度安排

第一节 建设规模

本项目所需金额35,454.64万元，新增场地投入23,227.55万元，采取自建

的形式获得；新增生产设备及其他设备9,542.44万元；新增工作人员1,642人。

第二节 项目实施进度安排

本项目的建设实施进度划分为以下几个阶段：可行性研究、初步设计、建

设工程及安装、设备采购及安装、人员招聘及培训以及试运行等6个阶段。预

计本项目建设期为24个月。

图表 27 项目进度表

阶段/时间（月）

T+2

T+4

T+6

T+8

T+10

T+12

T+14

T+16

T+18

T+20

T+22

T+24

可行性研究

初步设计

建筑工程及装修

设备采购及安装

人员招聘及培训

试运行

第九章 项目未来3-5年发展规划

第一节 公司未来发展规划

一、 公司的发展战略

公司在“做百亿沙发，成百年企业”愿景指引下，以“科学思维、数据决

策、持续改善”的管理理念为指导，秉持“爱岗敬业、团队合作、持续改善、

质量第一”的精神，坚守“求真务实、永不放弃、精益求精”的企业精神和

“合理赢利、用永续经营、聚焦主业、改进品质”的营销理念，坚持“拒绝平

庸、接受淘汰、追求卓越”的人才理念，实现“客户满意、员工幸福”。

根据所面临的内外部环境与行业发展趋势，公司将继续围绕家居领域展开

深耕与持续创新。第一，继续深耕沙发制造领域，在巩固现有产品的优势地位

基础上，通过加大研发、扩大产能、完善产品品类，不断提高产品品质和技术

含量，以高质量、高性价比的产品满足市场需求；第二，将在家具行业积极寻

求新的市场突破口，在沙发制造的基础上，研发设计新的产品线，生产新产品，

实现公司产品的多元化发展；第三，公司将继续拓宽产品营销渠道，通过拓展

跨境电商、入驻国内第三方电商平台等方式，不断完善营销体系，提高产品市

场占有率。

二、 公司发展

计划

（一）

新技术

研发计划

为了适应家具行业日益个性化、多元化的趋势，及时设计出符合时尚潮流、

体现当代人品味、功能齐备、舒适度高的沙发等家具产品，以满足不断变化的

消费者需求，公司将加大技术创新和研发设计的力度。第一，公司将继续加强

研发设计体系的研发规划，强化研发中心的基础设计研究，加强行业调研及与

大专院校的合作，增强公司在沙发产品领域的领先优势。第二，开展产品模块

化研究，进行沙发产品的可拆卸性和可组装性研究，建立标准零部件库，实现

沙发产品模块化生产，使产品更加丰富多样化，满足客户的个性化需求；第三，

沙发智能化研究，开展沙发产品与智能技术融合的研究，实现沙发产品与用户

的双向交流，提高客户体验度。第四，板式家具研发设计，通过引进研发经验

丰富的研究团队，围绕用户多元化需求，研发设计不同风格样式的板式家具领

域新产品设计。

（二）

新产品开发计划

为了满足市场多元化需求，实现公司产品的多元化发展，公司将在继续巩

固公司在沙发方面的领先优势基础上，不断推出沙发领域新产品，同时推出板

式家具等新型产品。公司在深化以美式风格为主的沙发产品研究的同时，不断

推出具有地方特色，符合销售区域当地风格的新产品，为公司赢得更为广阔的

市场打下坚实的基础。（1）沙发领域，公司将在现有功能沙发基础上进一步对

沙发产品功能进行深入研究，充分融合的发展趋势，在沙发产品上加

入更多的功能，以更好的满足人们对沙发产品性能不断提高的需求。（2）板式

家具领域，公司将深化对不同风格、不同功能的板式家具等方面的研究，持续

推出符合新需求的产品。（3）其他新产品领域，公司将不断深化对市场的了解，

针对不同区域市场、不同客户群体开发新产品，完善产品类别，满足多样化市

场新需求。

（三）

营销发展计划

随着消费升级的趋势不可逆转，品牌越来越受到消费者产品选择时的重视。

公司将加强品牌的建设和提升，通过提升产品的质量和服务水平，树立品质高、

服务好的优质品牌形象，把“LEOVOL”、“ZOY”等品牌建设成为国内最具知名

度和美誉度的沙发品牌。未来几年，公司将通过持续提升品牌知名度和美誉度

达到提高市场占有率和市场覆盖率的目的，并通过品牌价值提升来提高产品的

议价能力和市场竞争力。

随着生产规模的不断扩大、 产品品类的增加，公司需要强有力和持续不断

的营销网络建设和完善。公司依托国内外市场现有的营销网络，进一步拓广产

品市场区域；充分利用互联网技术，积极建设跨境电商网络平台和国内电商平

台；注重产品展示，通过智能展厅展示公司产品，提升购买体验；同时将通过

建立长期稳定的合作伙伴关系等。通过综合运用以上营销方式继续开拓全球及

国内各区域的重点市场，布局重点客户，积极主动抢占产品市场份额。

在营销团队建设方面，公司将通过内部培养与外部招聘相结合的方式，培

养和引进具有丰富的产品专业知识和优秀的市场开拓能力的复合型人才，组建

一支高素质的骨干营销团队，打造一支过硬的营销队伍，提高公司营销能力。

（四）生产制造能力提升计划

在原有优势产品方面，公司为继续巩固公司在沙发产品方面的领先优势，

将增加优势沙发产品产能，并在现有功能沙发基础上进一步增加沙发模块化生

产，以满足增长的订单需求，提升市场份额，巩固市场地位。同时推出符合销

售区域当地风格的板式家具新的产品线，以满足客户多元化的需求，为公司赢

得更为广阔的市场打下坚实的基础。

公司将新建未来工厂。在原有自动化生产积累的经验为基础，加强与先进

智能制造企业的合作，公司将进一步引进先进自动化生产设备，提升自动化水

平，引进智能制造设备，构建未来智能工厂。通过智能工厂的建设并投入使用，

公司将降低人工使用，缓解人力成本上涨的压力，实现智能制造柔性化生产以

提高市场反应速度，保证产品生产的质量与品质。

（五）

人力资源及团队建设计划

人才是企业保持持续创新能力、扩大生产规模的关键。公司高度重视人才

建设，加大人才引进及人才储备力度：

（1）在销售管理、供应链管理、信息化建设、研发等关键领域引入职业化

的营运管理人才以及专业技术人员，以职业化的培养方式来驱动公司的发展及

各项经营措施的落地；

（2）持续在全国重点院校（985、211）招募应届毕业生，通过引导及系统

的培训机制让其对公司的企业文化有相应的认知，建立健全人才梯队；

（3）在企业绩效管理、提升人员效能、培养人才等方面持续提升与探索。

（4）以导师制、师父制的形式对优秀的人才进行教导，层层培养，并给予

足够的外出学习机会，内部挖掘在企业中有能力，有上进心的年轻人。

第二节 项目的目标所依据的假设条件

公司制订的上述计划，基于以下的假设条件：

1、公司本次项目能够顺利实施，项目资金及时到位；

2、公司所处的宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展的状态，没

有对公司发展产生重大不利影响的不可抗力事件发生；

3、国家宏观经济政策、行业管理政策及发展导向无重大变化；

4、公司所在行业、市场及领域处于正常发展的状态下，没有出现重大的市

场突变情形；

5、公司能够继续保持现有管理层、核心技术团队人员的稳定性和连续性。

第十章 项目经济效益分析

第一节 分析依据

1、国家发改委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三

版）；

2、财政部颁布的财务会计制度；

3、本方案确定的技术方案和投资估算结论。

4、以公司历史数据预计产品销售单价、单位产品产品原辅材料消耗金额及

燃料及动力消耗金额。

5、构成各项费用根据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，参考

公司历史经营数据计取，销售费按销售收入11.50%计取，管理费按销售收入

6.76%计取。

6、项目建设期2年。计算期。

7、所得税率15%，折现率12%。

第二节 收入和税金估算

一、 项目营业收入估算

本报告以公司最近三年内平均售价作为技术经济评价的参考依据，T＋

24—T＋36月，产能利用率30%，T＋48月，产能利用率70%；T+60月项目完

全达产。

图表 28 项目营业收入估算表

单位：万元

序号

项目

T+

12

T+24

T+36

T+48

T+60

T+72

T+84

T+96

T+108

T+120

T+132

T+144

一

沙发类产品

（万元）

-

-

24,582.60

57,226.60

81,752.00

81,752.00

81,752.00

81,752.00

81,752.00

81,752.00

81,752.00

81,752.00

1

国内市场

-

-

1,524.60

2,827.00

4,037.00

4,037.00

4,037.00

4,037.00

4,037.00

4,037.00

4,037.00

4,037.00

1.1

单价（万元/

台）

-

-

0.1100

0.1100

0.1100

0.1100

0.1100

0.1100

0.1100

0.1100

0.1100

0.1100

1.2

销量（台）

-

-

13,860

25,700

36,700

36,700

36,700

36,700

36,700

36,700

36,700

36,700

2

海外市场

-

-

23,058

54,400

77,715

77,715

77,715

77,715

77,715

77,715

77,715

77,715

2.1

单价（万元/

台）

-

-

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

2.2

销量（台）

-

-

256,200

604,440

863,500

863,500

863,500

863,500

863,500

863,500

863,500

863,500

二

板式家具产

品（万元）

-

-

5,998.50

14,001.50

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

1.

客厅产品

-

-

2,700.00

6,300.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

1.1

国内市场

-

-

1,620.00

3,780.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

1.1.1

单价（万元/

台）

-

-

0.0400

0.0400

0.0400

0.0400

0.0400

0.0400

0.0400

0.0400

0.0400

0.0400

1.1.2

销量（台）

-

-

40,500

94,500

135,000

135,000

135,000

135,000

135,000

135,000

135,000

135,000

1.2

海外市场

-

-

1,080.00

2,520.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

1.2.1

单价（万元/

台）

-

-

0.0300

0.0300

0.0300

0.0300

0.0300

0.0300

0.0300

0.0300

0.0300

0.0300

1.2.2

销量（台）

-

-

36,000

84,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

序号

项目

T+

12

T+24

T+36

T+48

T+60

T+72

T+84

T+96

T+108

T+120

T+132

T+144

2

餐厅产品

-

-

1,498.50

3,501.50

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

2.1

国内市场

-

-

900.00

2,120.00

3,020.00

3,020.00

3,020.00

3,020.00

3,020.00

3,020.00

3,020.00

3,020.00

2.1.1

单价（万元/

台）

-

-

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

2.1.2

销量（台）

-

-

22,500

53,000

75,500

75,500

75,500

75,500

75,500

75,500

75,500

75,500

2.2

海外市场

-

-

598.50

1,381.50

1,980.00

1,980.00

1,980.00

1,980.00

1,980.00

1,980.00

1,980.00

1,980.00

2.2.1

单价（万元/

台）

-

-

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

2.2.2

销量（台）

-

-

19,950

46,050

66,000

66,000

66,000

66,000

66,000

66,000

66,000

66,000

3.

卧室产品

-

-

1,800.00

4,200.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

3.1

国内市场

-

-

1,080.00

2,520.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3.1.1

单价（万元/

台）

-

-

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

3.1.2

销量（台）

-

-

10,800

25,200

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

3.2

海外市场

-

-

720.00

1,680.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

3.2.1

单价（万元/

台）

-

-

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

3.2.2

销量（台）

-

-

9,000

21,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

收入合计(万元)

-

-

30,581.10

71,228.10

101,752.00

101,752.00

101,752.00

101,752.00

101,752.00

101,752.00

101,752.00

101,752.00

其中：国内市场销量

合计（台）

-

-

87,660

198,400

283,200

283,200

283,200

283,200

283,200

283,200

283,200

283,200

国内市场收入合计(万

元)

-

-

5,124.60

11,247.00

16,057.00

16,057.00

16,057.00

16,057.00

16,057.00

16,057.00

16,057.00

16,057.00

序号

项目

T+

12

T+24

T+36

T+48

T+60

T+72

T+84

T+96

T+108

T+120

T+132

T+144

海外市场销量合计

（台）

-

-

321,150

755,490

1,079,500

1,079,500

1,079,500

1,079,500

1,079,500

1,079,500

1,079,500

1,079,500

海外市场收入合计(万

元)

-

-

25,456.50

59,981.10

85,695.00

85,695.00

85,695.00

85,695.00

85,695.00

85,695.00

85,695.00

85,695.00

二、 税金估算

一般货物增值税税率为16%，出口退税率为15%，城市维护建设费和教育经费附加分别为5%和5%（（含地方教育费附

加）。具体数据构成详见下表：

图表 29 项目税金估算表

单位：万元

序

号

项目

T+12

T+24

T+36

T+48

T+60

T+72

T+84

T+96

T+108

T+120

T+132

T+144

1

增值税

1.1

销项税

-

-

819.94

1,799.52

2,569.12

2,569.12

2,569.12

2,569.12

2,569.12

2,569.12

2,569.12

2,569.12

1.2

进项税

120.06

2,191.60

3,606.10

6,083.44

8,378.23

8,378.23

8,378.23

8,378.23

1.21

原辅料进项税

-

-

2,495.62

5,823.11

8,318.74

8,318.74

8,318.74

8,318.74

8,318.74

8,318.74

8,318.74

8,318.74

1.22

燃料动力费进项

税

-

-

17.85

41.64

59.49

59.49

59.49

59.49

59.49

59.49

59.49

59.49

1.23

购置生产设备

-

1,253.52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.24

设备安装服务

-

39.17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.25

购置土地使用权

120.06

80.04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.26

不动产在建工程

-

818.87

873.94

218.69

-

-

-

-

-

-

-

-

序

号

项目

T+12

T+24

T+36

T+48

T+60

T+72

T+84

T+96

T+108

T+120

T+132

T+144

1.27

当期待抵扣金额

80.04

545.91

218.69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3

当期免抵退不得

免抵税额

-

-

254.57

599.81

856.95

856.95

856.95

856.95

856.95

856.95

856.95

856.95

1.4

期初留抵税额

-

120.06

2,311.66

1,024.78

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

出口货物免抵退

税额

-

-

3,818.48

8,997.17

12,854.25

12,854.25

12,854.25

12,854.25

12,854.25

12,854.25

12,854.25

12,854.25

1.6

当期应纳税额

-120.06

-

2,311.66

-

4,843.26

-

4,708.89

-

4,952.16

-

4,952.16

3,426.07

3,426.07

3,426.07

3,426.07

-

4,952.16

-

4,952.16

1.7

当期应退税额

-

-

3,818.48

4,708.89

4,952.16

4,952.16

3,426.07

3,426.07

3,426.07

3,426.07

4,952.16

4,952.16

1.8

当期免抵税额

-

-

-

4,288.27

7,902.09

7,902.09

9,428.18

9,428.18

9,428.18

9,428.18

7,902.09

7,902.09

1.9

期末留抵税额

120.06

2,311.66

1,024.78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

城市建设税

-

-

-

214.41

395.10

395.10

471.41

471.41

471.41

471.41

395.10

395.10

3

教育费附加

-

-

-

214.41

395.10

395.10

471.41

471.41

471.41

471.41

395.10

395.10

4

税金及附加

-

-

-

428.83

790.21

790.21

942.82

942.82

942.82

942.82

790.21

790.21

第三节 成本和费用估算

一、 成本与费用

本项目达产年总成本费用为87,990.17万元，包括营业成本、管理费用及销售费用，具体数据构成详见下表：

图表 30 项目成本和费用估算表

单位：万元

序号

项目

T+

12

T+24

T+36

T+48

T+60

T+72

T+84

T+96

T+108

T+120

T+132

T+144

一

生产成本

-

563.25

21,891.11

48,832.22

69,411.44

70,004.10

70,716.17

70,332.29

71,134.13

71,976.07

72,860.11

73,788.34

（一）

直接费用

-

-

18,663.64

44,281.75

63,823.07

64,414.62

65,035.74

65,687.92

66,372.71

67,091.74

67,846.72

68,639.44

1

直接材料

-

-

15,597.64

36,394.46

51,992.14

51,992.14

51,992.14

51,992.14

51,992.14

51,992.14

51,992.14

51,992.14

2

直接人工

-

-

3,066.00

7,887.29

11,830.93

12,422.47

13,043.60

13,695.78

14,380.57

15,099.59

15,854.57

16,647.30

（二）

间接费用（生

产车间）

-

563.25

2,972.90

3,950.66

4,731.42

4,732.53

4,823.48

3,787.42

3,904.47

4,027.39

4,156.44

4,291.95

1

水电费

-

-

111.53

260.25

371.78

371.78

371.78

371.78

371.78

371.78

371.78

371.78

2

厂房、设备折

旧或摊销

-

563.25

2,337.26

2,337.26

2,337.26

2,237.26

2,222.03

1,074.49

1,074.49

1,074.49

1,074.49

1,074.49

3

职工薪酬（车

间管理人员）

-

-

524.10

1,353.15

2,022.37

2,123.49

2,229.66

2,341.15

2,458.20

2,581.11

2,710.17

2,845.68

（三）

其他

-

-

254.57

599.81

856.95

856.95

856.95

856.95

856.95

856.95

856.95

856.95

1

当期免抵退不

得免抵税额

-

-

254.57

599.81

856.95

856.95

856.95

856.95

856.95

856.95

856.95

856.95

二

期间费用

-

86.82

5,583.75

13,005.42

18,578.73

18,578.73

18,578.73

18,578.73

18,578.73

18,578.73

18,578.73

18,578.73

1

管理费用

-

79.09

2,066.93

4,814.19

6,877.25

6,877.25

6,877.25

6,877.25

6,877.25

6,877.25

6,877.25

6,877.25

1.1

职工薪酬（管

理人员）

-

-

294.00

756.32

1,134.47

1,191.20

1,250.76

1,313.29

1,378.96

1,447.91

1,520.30

1,596.32

1.2

折旧摊销

-

79.09

550.69

587.13

587.13

402.12

402.12

121.69

121.69

121.69

121.69

121.69

1.3

其他管理费用

-

-

1,222.24

3,470.75

5,155.65

5,283.94

5,224.38

5,442.27

5,376.60

5,307.65

5,235.26

5,159.24

2

销售费用

-

7.73

3,516.83

8,191.23

11,701.48

11,701.48

11,701.48

11,701.48

11,701.48

11,701.48

11,701.48

11,701.48

2.1

职工薪酬（销

售人员）

-

-

175.50

451.47

677.21

711.07

746.62

783.96

823.15

864.31

907.53

952.90

序号

项目

T+

12

T+24

T+36

T+48

T+60

T+72

T+84

T+96

T+108

T+120

T+132

T+144

2.2

折旧摊销

-

7.73

26.50

28.01

28.01

28.01

28.01

9.24

9.24

9.24

9.24

9.24

2.3

其他销售费用

-

-

3,314.83

7,711.74

10,996.26

10,962.40

10,926.84

10,908.28

10,869.08

10,827.92

10,784.71

10,739.33

三

总成本费用

-

650.07

27,474.86

61,837.64

87,990.17

88,582.83

89,294.90

88,911.02

89,712.87

90,554.81

91,438.84

92,367.08

（一）

可变成本

-

-

19,029.74

45,141.81

65,051.80

65,643.35

66,264.47

66,916.65

67,601.44

68,320.47

69,075.45

69,868.18

（二）

固定成本

-

650.07

8,445.12

16,695.84

22,938.37

22,939.49

23,030.43

21,994.37

22,111.43

22,234.34

22,363.39

22,498.90

四

经营成本

-

-

24,560.40

58,885.24

85,037.77

85,915.44

86,642.74

87,705.59

88,507.44

89,349.38

90,233.41

91,161.65

二、 折旧与摊销

计算折旧需先计算固定资产原值，固定资产原值是指项目投产时（达到预定可使用状态）按规定由投资形成固定资产的部分。折

旧采用平均年限法：

年折旧率=（1－预计净残值率）/折旧年限×100%

年折旧额=固定资产原值×年折旧率

房屋建筑物预计残值率5%，折旧年限，则年折旧率为4.75%；

机器设备残值率为5%，折旧年限，则年折旧率为9.50%；

运输工具残值率为5%，折旧年限4年，则年折旧率为23.75%；

电子设备残值率为5%，折旧年限3年，则年折旧率为31.67%；

其他设备残值率为5%，折旧年限5年，则年折旧率为19.00%。

年摊销率=无形资产原值/摊销年限×100%

年摊销率=无形资产原值×年摊销率

土地使用权摊销年限为50年，则年摊销率为2%；

长期待摊费用摊销年限为5年，则年摊销率为20%；

软件及专利技术摊销年限为5年，则年摊销率为20%。

本项目折旧摊销情况详情如下表所示：

图表 31 项目折旧及摊销表

单位：万元

序号

项目

T+12

T+24

T+36

T+48

T+60

T+72

T+84

T+96

T+108

T+120

T+132

T+144

一

固定资产折旧

-

650.07

1,654.74

1,654.74

1,654.74

1,369.72

1,354.50

1,167.48

1,167.48

1,167.48

1,167.48

1,167.48

（一）

建筑设施折旧

-

650.07

650.07

650.07

650.07

650.07

650.07

650.07

650.07

650.07

650.07

650.07

1

厂房折旧额

-

563.25

563.25

563.25

563.25

563.25

563.25

563.25

563.25

563.25

563.25

563.25

1.1

厂房原值

11,857.85

11,857.85

11,857.85

11,857.85

11,857.85

11,857.85

11,857.85

11,857.85

11,857.85

11,857.85

11,857.85

11,857.85

1.2

厂房账面余额

11,857.85

11,294.60

10,731.35

10,168.10

9,604.86

9,041.61

8,478.36

7,915.11

7,351.87

6,788.62

6,225.37

5,662.12

1.3

厂房账面净残值

5,662.12

2

城市展厅及发货

区域折旧额

-

7.73

7.73

7.73

7.73

7.73

7.73

7.73

7.73

7.73

7.73

7.73

2.1

城市展厅及发货

区域原值

162.79

162.79

162.79

162.79

162.79

162.79

162.79

162.79

162.79

162.79

162.79

162.79

2.2

城市展厅及发货

区域账面余额

162.79

155.05

147.32

139.59

131.86

124.12

116.39

108.66

100.93

93.19

85.46

77.73

2.3

城市展厅及发货

区域账面净残值

77.73

3

其他建筑设施折

旧额

-

79.09

79.09

79.09

79.09

79.09

79.09

79.09

79.09

79.09

79.09

79.09

3.1

其他建筑设施原

值

1,665.07

1,665.07

1,665.07

1,665.07

1,665.07

1,665.07

1,665.07

1,665.07

1,665.07

1,665.07

1,665.07

1,665.07

3.2

其他建筑设施账

面余额

1,665.07

1,585.98

1,506.89

1,427.80

1,348.71

1,269.62

1,190.53

1,111.43

1,032.34

953.25

874.16

795.07

3.3

其他建筑设施账

面净残值

795.07

（二）

机器设备折旧

-

-

1,004.66

1,004.66

1,004.66

719.65

704.42

517.41

517.41

517.41

517.41

517.41

序号

项目

T+12

T+24

T+36

T+48

T+60

T+72

T+84

T+96

T+108

T+120

T+132

T+144

1

生产、组装、检

测设备折旧额

-

-

787.28

787.28

787.28

687.28

672.05

511.24

511.24

511.24

511.24

511.24

1.1

生产、组装、检

测设备原值

-

6,607.76

6,607.76

6,607.76

6,607.76

6,291.97

6,227.84

5,381.47

5,381.47

5,381.47

5,381.47

5,381.47

1.1.1

生产、组装、检

测机器设备原值

-

5,381.47

5,381.47

5,381.47

5,381.47

5,381.47

5,381.47

5,381.47

5,381.47

5,381.47

5,381.47

5,381.47

1.1.2

生产、组装、检

测电子设备原值

-

315.80

315.80

315.80

315.80

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3

生产、组装、检

测运输设备原值

-

64.12

64.12

64.12

64.12

64.12

-

-

-

-

-

-

1.1.4

生产、组装、检

测其他设备原值

-

846.38

846.38

846.38

846.38

846.38

846.38

-

-

-

-

-

1.2

生产、组装、检

测设备账面余额

-

6,607.76

5,820.48

5,033.20

4,245.92

3,542.85

2,867.59

2,314.03

1,802.79

1,291.55

780.31

269.07

1.3

生产、组装、检

测设备净残值

-

-

-

-

15.79

3.21

42.32

-

-

-

-

269.07

2

研发设备折旧额

-

-

8.46

8.46

8.46

6.83

6.83

6.17

6.17

6.17

6.17

6.17

2.1

研发设备原值

-

73.56

73.56

73.56

73.56

68.42

68.42

64.90

64.90

64.90

64.90

64.90

2.1.1

研发机器设备原

值

-

64.90

64.90

64.90

64.90

64.90

64.90

64.90

64.90

64.90

64.90

64.90

2.1.2

研发电子设备原

值

-

5.14

5.14

5.14

5.14

-

-

-

-

-

-

-

2.1.3

研发其他设备原

值

-

3.52

3.52

3.52

3.52

3.52

3.52

-

-

-

-

-

2.2

研发设备账面余

额

-

73.56

65.10

56.64

48.17

41.08

34.25

27.91

21.74

15.58

9.41

3.24

2.3

研发设备净残值

-

-

-

-

0.26

-

0.18

-

-

-

-

3.24

3

行政办公设备折

旧额

-

-

199.46

199.46

199.46

16.08

16.08

-

-

-

-

-

序号

项目

T+12

T+24

T+36

T+48

T+60

T+72

T+84

T+96

T+108

T+120

T+132

T+144

3.1

行政办公设备原

值

-

663.73

663.73

663.73

663.73

84.63

84.63

-

-

-

-

-

3.1.1

行政办公电子设

备原值

-

579.09

579.09

579.09

579.09

-

-

-

-

-

-

-

3.1.2

行政办公其他设

备原值

-

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

84.63

-

-

-

-

-

3.2

行政办公设备账

面余额

-

663.73

464.27

264.81

65.35

20.31

4.23

-

-

-

-

-

3.3

行政办公设备净

残值

-

-

-

-

28.95

-

4.23

-

-

-

-

-

4

其他设备折旧额

-

-

9.46

9.46

9.46

9.46

9.46

-

-

-

-

-

4.1

其他设备原值

-

49.78

49.78

49.78

49.78

49.78

49.78

-

-

-

-

-

4.2

其他设备账面余

额

-

49.78

40.33

30.87

21.41

11.95

2.49

-

-

-

-

-

4.3

其他设备账面净

残值

-

-

-

-

-

-

2.49

-

-

-

-

-

二

摊销额

-

-

1,259.72

1,297.67

1,297.67

1,297.67

1,297.67

37.95

37.95

37.95

37.95

37.95

（一）

土地使用权摊销

额

-

37.95

37.95

37.95

37.95

37.95

37.95

37.95

37.95

37.95

37.95

37.95

1

土地使用权原值

1,897.50

1,897.50

1,897.50

1,897.50

1,897.50

1,897.50

1,897.50

1,897.50

1,897.50

1,897.50

1,897.50

1,897.50

1.1

用于建造厂房的

土地摊销

-

17.03

17.03

17.03

17.03

17.03

17.03

17.03

17.03

17.03

17.03

17.03

1.2

用于建造城市展

厅及发货区的土

地摊销

-

1.51

1.51

1.51

1.51

1.51

1.51

1.51

1.51

1.51

1.51

1.51

1.3

用于建造其他设

施的土地摊销

-

19.40

19.40

19.40

19.40

19.40

19.40

19.40

19.40

19.40

19.40

19.40

2

账面余额

1,897.50

1,859.55

1,821.60

1,783.65

1,745.70

1,707.75

1,669.80

1,631.85

1,593.90

1,555.95

1,518.00

1,480.05